中共天长市委党史和地方志研究室2019年部门整体绩效目标自评表

表3-2
部门整体绩效目标自评表
（2019年度）
部门（单位）名称			中共天长市委党史和地方志研究室（市档案馆）
年度主要任务	任务名称		完成情况	年初预算数	全年预算数（A，万元）		全年执行数（B，万元）		分值	执行率（B/A）	得分
						其中：财政拨款		其中：财政拨款
	行政运行（档案事务）		按计划完成	299.04	335.52	335.52	346.57	346.57		103%
	社会保障和就业支出		按计划完成	10.28	18.26	18.26	18.26	18.26		100%
	行政单位医疗		按计划完成	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88		100%
	住房公积金		按计划完成	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50		100%
	金额合计			325.70	370.16	370.16	381.21	381.21		102%	10
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	（一） 党史工作：完成《中国共产党安徽省天长历史》（第二卷）出版发行工作。 （二） 地方志工作：完成《天长年鉴（2019）》出版工作 （三） 档案工作：认真做好档案资源建设与查询服务工作；开展档案数字化工作；有效做好档案安全保管工作；常态化开展档案业务指导工作。					（一）党史工作：完成《中国共产党安徽省天长历史》（第二卷）出版发行工作。该书出版后被“中共滁州市委党史和地方志研究室”推荐为首本样书，在滁州市推广。                                                      （二）地方志工作：完成《天长年鉴（2019）》卷的出版发行工作，在滁州地区率先出版。                                                    （三）档案工作：完成档案数字化加工1158575影像页，已由业务股室验收合格、投入正常使用。认真做好档案资源建设与查询服务工作；有效做好档案安全保管工作；常态化开展档案业务指导工作。                                  年初预期目标均已完成
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	出版《天长年鉴》	1000册	100%	5	5
			出版党史二卷本	2000册	100%	5	5
			保障档案数量	全部馆藏	100%	5	5
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	100%	5	5
			馆藏档案出现虫蛀、发霉、破损比例	无	100%	5	5
			档案数字化验收合格率	合格	100%	5	5
		时效指标	经费支出及时性	2020.12	100%	5	5
			项目总计划完成时间	2020.12	100%	5	5
		成本指标	项目总成本	≦总成本预算数	100%	5	5
			单位运行成本	严格执行相关财经法规、制度	100%	5	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	档案利用率	较高	20%	10	2	社会群众对档案作用的认识有限，需用通过各种途径加强宣传普及相关知识。
		生态效益指标	对减少资源浪费、保护环境的影响程度	较高	100%	10	10
		可持续影响指标	对发展我国档案馆事业的影响程度	较高	100%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	较高	100%	10	10
总分						100	92