索引号：	/202309-00002	信息分类：	年度财政决算
文号：	无	成文日期：	2023-09-16
发布机构：	天长市乡村振兴促进中心	发布日期：	2023-09-16
有效期：	2024-01-16	信息来源：	天长市乡村振兴促进中心

索引号：	/202309-00002
信息分类：	年度财政决算
文号：	无
成文日期：	2023-09-16
发布日期：	2023-09-16
有效期：	2024-01-16
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信息来源：	天长市乡村振兴促进中心

天长市乡村振兴促进中心2022年度部门决算

发布时间：2023-09-16 11:00

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附件1：部门决算公开(参考格式)

2023年9月

第一部分天长市乡村振兴促进中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分天长市乡村振兴促进中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分天长市乡村振兴促进中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及农村人居环境整治项目绩效评价报告

第一部分 天长市乡村振兴促进中心概况

一、部门职责

天长市乡村振兴促进中心主要职责是:

（1）贯彻执行党和国家有关实施乡村振兴战略方面的方针政策和法律法规、规章。

（2）根据中央、省、滁州市和天长市关于实施乡村振兴战略的总体规划和部署要求、年度实施意见等，经批准后组织实施。

（3）组织开展实施乡村振兴战略政策、技术和业务宣传培训。

（4）负责搜集汇总各地各部门落实市委、市政府出台的乡村振兴政策性文件和中长期规划，全市实施乡村振兴战略年度工作计划的具体情况，协同推进乡村振兴战略实施。

（5）负责检查评估实施乡村振兴战略重要决策、重点项目。

（6）组织开展乡村振兴有关问题调研和政策研究，提出推进全市乡村振兴战略的政策建议。

（7）脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。

（8）拟定全市实施乡村振兴战略的经验做法。

二、机构设置

【如本部门有下属单位】

从决算单位构成看，天长市乡村振兴促进中心2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	天长市乡村振兴促进中心本级

第二部分 天长市乡村振兴促进中心2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,713.28	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,730.06	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	12.72
	9		九、卫生健康支出	43	5.73
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	10,820.06
	12		十二、农林水支出	46	25,593.74
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	11.09
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	36,443.34	本年支出合计	61	36,443.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	36,443.34	总计	65	36,443.34
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	36,443.34	36,443.34
208			社会保障和就业支出	12.72	12.72
20805			行政事业单位养老支出	12.72	12.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24
210			卫生健康支出	5.73	5.73
21011			行政事业单位医疗	5.73	5.73
2101102			事业单位医疗	3.61	3.61
2101103			公务员医疗补助	2.12	2.12
212			城乡社区支出	10,820.06	10,820.06
21205			城乡社区环境卫生	90.00	90.00
2120501			城乡社区环境卫生	90.00	90.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10,730.06	10,730.06
2120801			征地和拆迁补偿支出	2,030.00	2,030.00
2120804			农村基础设施建设支出	2,291.29	2,291.29
2120814			农业生产发展支出	1,502.00	1,502.00
2120816			农业农村生态环境支出	4,906.77	4,906.77
213			农林水支出	25,593.74	25,593.74
21301			农业农村	24,093.74	24,093.74
2130104			事业运行	358.53	358.53
2130126			农村社会事业	500.00	500.00
2130153			农田建设	19,711.20	19,711.20
2130199			其他农业农村支出	3,524.01	3,524.01
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1,500.00	1,500.00
2130504			农村基础设施建设	1,500.00	1,500.00
221			住房保障支出	11.09	11.09
22102			住房改革支出	11.09	11.09
2210201			住房公积金	8.87	8.87
2210202			提租补贴	2.22	2.22
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：							金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	36,443.34	180.11	36,263.23
								208			社会保障和就业支出	12.72	12.72
20805	行政事业单位养老支出	12.72	12.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24
210	卫生健康支出	5.73	5.73
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12
212	城乡社区支出	10,820.06		10,820.06
21205	城乡社区环境卫生	90.00		90.00
2120501	城乡社区环境卫生	90.00		90.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,730.06		10,730.06
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,030.00		2,030.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,291.29		2,291.29
2120814	农业生产发展支出	1,502.00		1,502.00
2120816	农业农村生态环境支出	4,906.77		4,906.77
213	农林水支出	25,593.74	150.57	25,443.17
21301	农业农村	24,093.74	150.57	23,943.17
2130104	事业运行	358.53	150.57	207.96
2130126	农村社会事业	500.00		500.00
2130153	农田建设	19,711.20		19,711.20
2130199	其他农业农村支出	3,524.01		3,524.01
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,500.00		1,500.00
2130504	农村基础设施建设	1,500.00		1,500.00
221	住房保障支出	11.09	11.09
22102	住房改革支出	11.09	11.09
2210201	住房公积金	8.87	8.87
2210202	提租补贴	2.22	2.22
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,713.28	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,730.06	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.72	12.72
	9		九、卫生健康支出	38	5.73	5.73
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	10,820.06	90.00	10,730.06
	12		十二、农林水支出	41	25,593.74	25,593.74
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	11.09	11.09
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	36,443.34	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	36,443.34	25,713.28	10,730.06
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	36,443.34	总计	58	36,443.34	25,713.28	10,730.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：				金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出
		合计	基本支出		项目支出
						类	款	项	栏次	1	2	3
									合计	25,713.28	180.11	25,533.17
208	社会保障和就业支出	12.72	12.72
20805	行政事业单位养老支出	12.72	12.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24
210	卫生健康支出	5.73	5.73
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12
212	城乡社区支出	90.00			90.00
21205	城乡社区环境卫生	90.00			90.00
2120501	城乡社区环境卫生	90.00			90.00
213	农林水支出	25,593.74	150.57		25,443.17
21301	农业农村	24,093.74	150.57		23,943.17
2130104	事业运行	358.53	150.57		207.96
2130126	农村社会事业	500.00			500.00
2130153	农田建设	19,711.20			19,711.20
2130199	其他农业农村支出	3,524.01			3,524.01
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,500.00			1,500.00
2130504	农村基础设施建设	1,500.00			1,500.00
221	住房保障支出	11.09	11.09
22102	住房改革支出	11.09	11.09
2210201	住房公积金	8.87	8.87
2210202	提租补贴	2.22	2.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额	301	工资福利支出	149.48	302	商品和服务支出	30.62	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	38.86	30201	办公费	8.04	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	25.20	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	14.17	30205	水费	2.23	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.48	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	4.24	30207	邮电费	3.84	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	2.12	30209	物业管理费	1.79	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	11.09	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	41.72	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	10.00	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	4.47	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		149.48	公用经费合计							30.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：															金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入				本年支出				年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计		基本支出	项目支出	合计		基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余
																		类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			10,730.06			10,730.06	10,730.06			10,730.06
212	城乡社区支出				10,730.06			10,730.06	10,730.06			10,730.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				10,730.06			10,730.06	10,730.06			10,730.06
2120801	征地和拆迁补偿支出				2,030.00			2,030.00	2,030.00			2,030.00
2120804	农村基础设施建设支出				2,291.29			2,291.29	2,291.29			2,291.29
2120814	农业生产发展支出				1,502.00			1,502.00	1,502.00			1,502.00
2120816	农业农村生态环境支出				4,906.77			4,906.77	4,906.77			4,906.77
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：金额单位：万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：乡村振兴促进中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 天长市乡村振兴促进中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计36443.34万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计36443.34万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加4037.69万元，增长12.72%，主要原因：项目建设工程量较上年提升，上级拨款多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计36443.34万元，其中：财政拨款收入36443.34万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计36443.34万元，其中：基本支出180.11万元，占0.5%；项目支出36262.23万元，占99.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计36443.34万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计36443.34万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4037.69万元，增长12.72%，主要原因：项目建设工程量较上年提升，上级拨款多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出25713.28万元，占本年支出的70.56%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6042.37万元，下降19.03%。主要原因本年政府性基金收入供给较去年提升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出25713.28万元，主要用于以下方面：：社会保障和就业(类)支出12.72万元，占0.05%；卫生健康支出5.73万元，占0.02%；农林水（类）支出25593.74万元，占99.54%；住房保障（类）支出11.09万元，占0.03%。城乡社区（类）支出90万元，占0.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25713.28万元，支出决算为25713.28万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。其中:基本支出180.11万元，占0.7%；项目支出25713.28万元，占99.3%。具体情况如下：

1.社会保障和就业(类)支出。年初预算为12.72万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的100%。因此项为单位全体职工社保支出，预算与决算一致。其中：

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出决算为8.28万元，主要用于机关和事业单位人员的养老保险金支出。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为4.24万元，主要用于机关和事业单位人员的职业年金支出。

2.卫生健康支出。年初预算为5.73万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的100%。主要用于机关和事业单位人员的医疗保险支出，预算与决算一致。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为3.61万元，主要用于事业单位人员的医保支出。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为2.12万元，主要用于事业单位人员的医保支出。

3.城乡社区类（类）支出。年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%。此项为农村改厕工程项目支出，预算与决算一致。其中：

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。支出决算为90万元。主要用于农村改厕项目支出。

4.农林水（类）支出。年初预算为25593.74万元，支出决算为25593.74万元，完成年初预算的100%。此项为单位各农村乡村项目支出，预算与决算一致。其中：

农业农村（款）事业运行（项）。支出决算为358.53万元；农业农村（款）农村社会事业（项）。支出决算为500万元；农业农村（款）农田建设（项）。支出决算为19711.2万元；农业农村（款）其他农业农村支出（项）。支出决算为3524.01万元；主要用于高标准农田建设、农村人居环境整治、维持单位运转等项目支出。

巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。支出决算为1500万元；主要用于农田水利最后一公里项目工程支出。

5.住房保障（类）支出。年初预算为11.09万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的100%。此项为单位全体职工公积金支出，预算与决算一致。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为8.87万元。提租补贴（项）。支出决算为2.22万元。此项为职工公积金和提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出180.1万元，中：人员经费149.48万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费30.62万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入10730.06万元，本年支出10730.06万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为支出决算为2030万元，支出决算为2030万元，完成年初预算的100%；农村基础设施建设支出（项）。年初预算为支出决算为2291.29万元，支出决算为2291.29万元，完成年初预算的100%；农业生产发展支出（项）。年初预算为支出决算为1502万元，支出决算为1502万元，完成年初预算的100%；农业农村生态环境支出（项）。年初预算为支出决算为4906.77万元，支出决算为4906.77万元，完成年初预算的100%。主要用于农村人居环境、水利最后一公里和脱贫攻坚相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

天长市乡村振兴促进中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

天长市乡村振兴促进中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，天长市乡村振兴促进中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0X%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，天长市乡村振兴促进中心共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金8630万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看：

1.美丽乡村长效管护项目。本年对49个美丽乡村进行长效管护巡查，根据巡查结果给予补助经费，各村管护效果得到提升，达到了绩效目标。

2.农村人居环境整治。本年计划建设600户农村改厕，实际完成600户改厕，无害化卫生厕所覆盖率达93%。全市151个行政村开展“五清一改”整治活动，对农村人居环境进行环卫保洁，使我市环境得到很大提升，绩效目标完成效果好。

3.乡村振兴项目推进经费。主要用于日常办公和运转费用，计划开展项目巡查40次，实际开展82次。乡村振兴各项考核取得全省先进位次，绩效目标实现。

4.垃圾分类资源化利用。建设新街镇李坡村垃圾分类资源化建设试点，开展项目调研21次，开展施工设计座谈会6次。4个镇均建设了垃圾分类资源化处理中心，宣传氛围和处理能力得到很大提升，效果显著。

5.脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。与萧县结对帮扶，市内监测户帮扶、脱困户防返贫，获得省扶贫考核前列。

组织对人居环境整治1个项目开展了部门评价，共涉及资金4850万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本年计划建设600户农村改厕，实际完成600户改厕，无害化卫生厕所覆盖率达93%。全市151个行政村开展“五清一改”整治活动，开展人居环境巡查双月考。共支出4850万元，支付率达100%，实现了绩效目标要求。

组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，预算编制合理科学，“三公经费”支出规范，内部控制执行有力，能够严格执行各项财经法规和会计制度，预算执行严格有效，效果较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

乡村振兴促进中心在2022年度部门决算中反映“农村人居环境整治”等1个项目绩效自评结果。

农村人居环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4778万元，执行数为4778万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本年计划建设600户农村改厕，实际完成600户改厕；二是开展人居环境五清一改行政村达到151个，实际151个村全部开展了。

项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称			农村人居环境整治
主管部门			天长市乡村振兴促进中心				实施单位	天长市乡村振兴促进中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	4850	4778		4778		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	4850	4778		4778		-	100%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	各镇街垃圾实现常态化保洁，实现“五清一改”工作。改厕完成600户任务；						各镇街垃圾实现常态化保洁，实现“五清一改”工作。改厕完成600户任务；
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助各镇街次数			2	2	5	5
			开展五清一改行政村数			151	151	10	10
			农村改厕数			600	600	15	15
		质量指标	补助补贴资金支出合规性			合规	合规	5	5
			补助补贴资金兑现流程合规性			合规	合规	5	5
			……
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性			及时	及时	5	5
			资金支出时效性			及时	及时	5	5
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度			较高	较高	15	15
		生态效益指标	对美化环境、保护资源的改善或影响程度			较高	较高	15	15
			指标2：
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度			90%	100%	10	10

3.部门评价项目绩效评价结果。

公开《2022年度农村人居环境整治项目绩效评价报告》。见“第五部分内容”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及农村人居环境整治项目绩效评价报告【格式参考皖财绩〔2020〕1603号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】

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天长市乡村振兴促进中心2022年度部门决算

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