部门整体绩效目标自评表 | |||||||||||
(2019年度) | |||||||||||
部门(单位)名称 | 天长市残疾人联合会 | ||||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 完成情况 | 年初 预算数 |
全年预算数(A,万元) | 全年执行数(B,万元) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |||
其中: 财政拨款 |
其中: 财政拨款 |
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基本支出 | 在职、退休人员基本支出 | 95.3747 | 95.3747 | 95.3747 | 95.3747 | 95.3747 | 20 | 20 | 20 | ||
新康复中心康复器材购置 | 康复中心购置康复器材、辅具中心改造、服务大厅改造等。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | ||
儿童康复经费 | 为183名残疾儿童实施免费康复,超出省任务65人。 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 10 | 10 | 10 | ||
残疾人康复经费 | 残疾人辅具、器材购置;精神残疾人住院补贴;精神残疾人药费补助;白内障复明手术;残疾人流动服务车精准适配服务。 | 201.7 | 201.7 | 201.7 | 201.7 | 201.7 | 20 | 20 | 20 | ||
就业培训、扶持经费 | 残疾人专职委员补贴;举办1期残疾人电子商务培训班,培训36名残疾人,帮助3名残疾人开办网店实现就业;举办5期残疾人实用技术培训班,培训124名残疾人;举办1期青壮年文盲扫盲班,培训61名残疾人;组织3名盲人参加滁州市盲人按摩培训班。扶持残疾人个人创业140人;扶持残疾人阳光大棚6个;新培育3家辅助性就业机构,帮助21名重度肢体、智力或精神残疾人实现辅助性就业。各类助残活动;征订残疾人杂志;小学阶段残疾学生助学。 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 20 | 20 | 20 | ||
行政事业单位残保金支出 | 全市2019年度行政事业单位残保金 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | ||
金额合计 | 774.3747 | 774.3747 | 774.3747 | 774.3747 | 774.3747 | 100 | 100 | 100 | |||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
完成2019年残疾人事业计划任务,解决残疾人就业、康复、教育、宣文、维权、培训、残疾人之家(工作站)建设、康复中心运行以及新康复中心康复器材购置等任务。 | 顺利完成2019年残疾人事业计划任务,解决残疾人就业、康复、教育、宣文、维权、培训、残疾人之家(工作站)建设、康复中心运行以及新康复中心康复器材购置等任务。 | ||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标(50分) | 数量指标 | 基本支出 | 12批次 | 12批次 | 2 | 2 | 无 | ||||
残疾人康复 | 4批次 | 4批次 | 3 | 3 | 无 | ||||||
残疾人就业 | 3批次 | 3批次 | 5 | 5 | 无 | ||||||
质量指标 | 项目完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||||
时效指标 | 项目完成时限 | 按时间完成 | 完成 | 10 | 10 | 无 | |||||
成本指标 | 基本支出 | 95.3747 | 95.3747 | 5 | 5 | 无 | |||||
残疾人康复 | 389 | 389 | 5 | 5 | 无 | ||||||
残疾人就业 | 290 | 290 | 10 | 10 | 无 | ||||||
效益指标(30分) | 社会效益指标 | 服务残疾人康复、就业项目 | 进一步提升 | 完成 | 30 | 30 | 无 | ||||
生态效益指标 | |||||||||||
可持续影响指标 | |||||||||||
满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 | ||||
总分 | 100 |
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