2020年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

表1-2
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（  2020      年度）
部门（单位）名称
年度 主要 任务	任务名称			预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	文学艺术业务活动经费			20万	20万
	基本支出			50.4万	50.4万
	金额合计			70.4万	70.4万
年度 总体 目标	文化科技卫生“三下乡”活动；第五届孝亲文化志愿服务活动；“到人民中去”、“我和我的祖国”文艺志愿服务活动；滁州开展书法美术摄影双联展活动；第三届青少年书画展；天长润州书画联展;剥果节；文联30周年“云展览”；30周年获奖作品收集整理
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	创作剧本、孵化剧本数量、举办文化惠民消费季展演展示活动		≧9次
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性		经费支出计划时间
			文化创作保护与展演及时性		按照计划时间完成
		成本指标	文化保护、展演展示成本控制		≦20万元
			项目单位成本		≦2万
		……
	效益指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	对提升文化惠民消费普及率的影响程度		较高、明显、一般
		生态效益 指标
		可持续影响 指标	对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度		较高、明显、一般
			对文化艺术创作保护的可持续性影响程度		较高、明显、一般
		……
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	观众、读者满意度		较高、明显、一般
			演艺、创作人员满意度		较高、明显、一般
		……