2019年部门整体绩效目标自评表

部门整体绩效目标自评表
（2019年度）
部门（单位）名称			天长市文联
年度主要任务	任务名称		完成情况	年初预算数	全年预算数（A，万元）		全年执行数（B，万元）		分值	执行率（B/A）	得分
						其中：财政拨款		其中：财政拨款
	文学艺术业务活动		100%	20万	20万	20万	20万	20万	100	100%	100
	基本支出		100%	82万	82万	82万	82万	82万	100	100%	100
	金额合计			102万	102万	102万	102万	102万	100	100%	100
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	文化科技卫生“三下乡”活动；唐韵天长“全国诗书画名家作品展”；第二届青少年书画展；第二届寿昌文化节；“到人民中去”、“我和我的祖国”文艺志愿服务活动；革命历史题材文学创作活动；创建安徽省中华诗词之乡活动；第四届孝亲文化节；天长、萧县书画联展；创建全国文明城市文艺志愿服务活动					文化科技卫生“三下乡”活动；唐韵天长“全国诗书画名家作品展”；第二届青少年书画展；第二届寿昌文化节；“到人民中去”、“我和我的祖国”文艺志愿服务活动；革命历史题材文学创作活动；创建安徽省中华诗词之乡活动；第四届孝亲文化节；天长、萧县书画联展；创建全国文明城市文艺志愿服务活动
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	创作剧本、孵化剧本数量、举办文化惠民消费季展演展示活动	≧10次	100%	100	100
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	100%	100	100
		时效指标	经费支出时效性	经费支出计划时间	100%	100	100
			文化创作保护与展演及时性	按照计划时间完成	100%	100	100
		成本指标	文化保护、展演展示成本控制	≦20万	100%	100	100
			项目单位成本	≦2万	100%	100	100
	效益指标（30分）	社会效益指标	对提升文化惠民消费普及率的影响程度	较高、明显、一般	较高	100	100
		生态效益指标
		可持续影响指标	对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度	较高、明显、一般	较高	100	100
			对文化艺术创作保护的可持续性影响程度	较高、明显、一般	较高	100	100
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	观众、读者满意度	≧项目设计标准值	≧项目设计标准值	100	100
			演艺、创作人员满意度	≧项目设计标准值	≧项目设计标准值	100	100
总分						100	100