索引号：	003211997/202306-00040	信息分类：	部门项目
文号：	无	成文日期：	2023-06-23
发布机构：	天长市教育体育局	发布日期：	2023-06-23
有效期：	有效	信息来源：	天长市教育体育局

索引号：	003211997/202306-00040
信息分类：	部门项目
文号：	无
成文日期：	2023-06-23
发布日期：	2023-06-23
有效期：	有效
发布机构：	天长市教育体育局
信息来源：	天长市教育体育局

天长市教育体育局2022年部门整体支出绩效评价报告

发布时间：2023-06-23 10:23

【字体：大中小】打印

附件5-2

部门整体支出绩效评价报告

（ 2022 年度）

天长市教育体育局

2023年6月20日

一、 部门基本概况

（一）预算单位信息

天长市教育体育局2022年度部门预算包括局本级预算和局

下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共112个。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	天长市教育体育局	行政单位
2	天长中学	事业单位
3	天长市第二中学	事业单位
4	天长市第四中学	事业单位
5	天长市汊涧中学	事业单位
6	天长市铜城中学	事业单位
7	天长市关塘中学	事业单位
8	天长市杨村中学	事业单位
9	天长市千秋幼儿园	事业单位
10	天长市仁和中学	事业单位
11	天长市工业学校	事业单位
12	天长市炳辉中学	事业单位
13	天长市实验小学	事业单位
14	天长市实验幼儿园	事业单位
15	天长市第一小学	事业单位
16	天长市城南小学	事业单位
17	天长市实验中学	事业单位
18	天长市益智九年制学校	事业单位
19	天长市广陵小学	事业单位
20	天长市千秋小学	事业单位
21	天长市第三中学	事业单位
22	天长市炳辉小学	事业单位
23	天长市第二小学	事业单位
24	天长市广陵路幼儿园	事业单位
25	天长市西湖幼儿园	事业单位
26	安徽省天长市技工学校	事业单位
27	天长市同心小学	事业单位
28	天长市铜城第二中学	事业单位
29	天长市安乐九年制学校	事业单位
30	天长市乔田初级中学	事业单位
31	天长市于洼九年制学校	事业单位
32	天长市釜山九年制学校	事业单位
33	天长市秦栏初级中学	事业单位
34	天长市官桥九年制学校	事业单位
35	天长市新华九年制学校	事业单位
36	天长市仁和小学	事业单位
37	天长市界牌九年制学校	事业单位
38	天长市芦龙九年制学校	事业单位
39	天长市金集初级中学	事业单位
40	天长市谕兴九年制学校	事业单位
41	天长市大通初级中学	事业单位
42	天长市便益初级中学	事业单位
43	天长市坝田九年制学校	事业单位
44	天长市郑集初级中学	事业单位
45	天长市长兴九年制学校	事业单位
46	天长市关塘小学	事业单位
47	天长市张铺初级中学	事业单位
48	天长市平安九年制学校	事业单位
49	天长市杨村小学	事业单位
50	天长市龙集九年制学校	事业单位
51	天长市湖滨九年制学校	事业单位
52	天长市石梁九年制学校	事业单位
53	天长市十八集初级中学	事业单位
54	天长市新街初级中学	事业单位
55	天长市永丰九年制学校	事业单位
56	天长市万寿初级中学	事业单位
57	天长市西湖小学	事业单位
58	天长市第三小学	事业单位
59	天长市第二幼儿园	事业单位
60	天长市铜城小学	事业单位
61	天长市汊涧小学	事业单位
62	天长市秦栏小学	事业单位
63	天长市城南幼儿园	事业单位
64	天长市铜南小学	事业单位
65	天长市乔田万家小学	事业单位
66	天长市万寿小学	事业单位
67	天长市金集小学	事业单位
68	天长市大通小学	事业单位
69	天长市十八集小学	事业单位
70	天长市张铺小学	事业单位
71	天长市新街小学	事业单位
72	天长市王店小学	事业单位
73	天长市郑集小学	事业单位
74	天长市铜城幼儿园	事业单位
75	天长市乔田幼儿园	事业单位
76	天长市安乐幼儿园	事业单位
77	天长市高庙幼儿园	事业单位
78	天长市龙岗幼儿园	事业单位
79	天长市万寿幼儿园	事业单位
80	天长市杨村幼儿园	事业单位
81	天长市龙集幼儿园	事业单位
82	天长市湖滨幼儿园	事业单位
83	天长市仁和幼儿园	事业单位
84	天长市界牌幼儿园	事业单位
85	天长市芦龙幼儿园	事业单位
86	天长市金集幼儿园	事业单位
87	天长市谕兴幼儿园	事业单位
88	天长市秦栏幼儿园	事业单位
89	天长市官桥幼儿园	事业单位
90	天长市新华幼儿园	事业单位
91	天长市体育中心	事业单位
92	天长市大通幼儿园	事业单位
93	天长市坝田幼儿园	事业单位
94	天长市便益幼儿园	事业单位
95	天长市石梁镇幼儿园	事业单位
96	天长市十八集幼儿园	事业单位
97	天长市永丰幼儿园	事业单位
98	天长市桥湾幼儿园	事业单位
99	天长市张铺镇幼儿园	事业单位
100	天长市平安幼儿园	事业单位
101	天长市关塘幼儿园	事业单位
102	天长市长兴幼儿园	事业单位
103	天长市汊涧幼儿园	事业单位
104	天长市汊涧第二幼儿园	事业单位
105	天长市于洼幼儿园	事业单位
106	天长市釜山幼儿园	事业单位
107	天长市新街幼儿园	事业单位
108	天长市王店幼儿园	事业单位
109	天长市郑集幼儿园	事业单位
110	天长市二凤幼儿园	事业单位
111	天长市同心路幼儿园	事业单位
112	天长市东方豪庭幼儿园	事业单位

（二）部门组织机构及人员情况

天长市教育体育局机关是行政单位，属一级预算单位，内设组织机构19个。其中：内设股室11个（办公室、组织宣传股、人事与师资股、发展规划股、财务股、学前教育股、中小学教育股、职业与成人教育股、安全卫生管理股、体育股、市政府教育督导委办公室，直属事业单位8个（天长市教科研中心、天长市教育会计核算中心、天长市青少年校外活动中心、天长市教育均衡发展指导中心、天长市现代教育中心、天长市招生考试中心、天长市学生资助管理中心、天长市体育中心）。至2022年12月底，市编办核定教育体育局机关编制70人（行政编制19人，事业编制54人）。现实有干部职工70人（行政人员19人，事业人员54人），离退休人员74人，遗属补助人员1人。

（三）2022年度主要工作任务

2022年，全市教育体育工作将在市委市政府的坚强领导下，进一步巩固义务教育优质均衡发展和全国全民运动健身模范县创建成果，聚焦群众关心的难点和热点问题，坚持问题导向，稳中求进、改革创新，开创教育体育规划实施新局面。

（一）始终把加强党的建设放在教育体育工作首位。把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设永恒课题，进一步创新载体，抓特色，树品牌，积极打造星级党支部；进一步落实全面从严治党“两个责任”和党风廉政建设“一岗双责”，抓实基层组织作风建设和纪律建设；进一步落实意识形态工作主体责任。坚持正确用人导向，完善“123”和“8022”工程。健全教师党支部书记“双带头人”、党员教师“双培养”机制，深入推进“党员名师工程”“校企共建工程”。

（二）持续把优化资源配置作为推动教育发展重点。不断增加学前教育资源供给，与文旅集团等第三方融资平台合作共建，启动第二幼儿园教育集团东园、北园建设，兴业幼儿园建成使用。不断巩固义务教育优质均衡发展创建成果，对城区教育资源增容扩面，加快同心小学和同心初中新建学校建设进度，实施天长二小、西湖小学、广陵小学和实验小学改扩建工程。不断提升高中阶段办学条件，加快推进炳辉中学迁址新建等重点工程建设，力争2022年秋季投入使用，加快推进天长工业学校三期工程建设，积极创建安徽省中等专业学校办学水平评估A类学校。

（三）坚持把教师队伍建设作为强教基础。持续推进教师“县管校聘”改革，努力破解在编制、职称评聘、教师流动、人才引进、教师补充等影响教师队伍活力的体制性和机制性障碍，真正让教师队伍“活起来”。持续加强师德师风主题教育活动，健全治理在职教师有偿家教工作机制，广泛宣传选树培优与反面典型，大力营造风清气正的教育氛围。

（四）继续把教学质量提升作为教育工作中心。强化教研引领作用，多层次、多方位开展教研活动，深化课堂教学改革。智慧学校建设与应用水平进一步提升。学前教育突出游戏教学，推进幼儿园与小学科学衔接攻坚行动；义务教育突出学生综合素质培养，进一步落实中小学生减负举措，规范中小学校办学行为，常态化加强对校外培训机构的监管；高中教育突出质量提升，创新工作举措，加大奖惩力度，确保2022年高考能够继续取得优异成绩。

（五）努力把打造特色亮点作为提升体育水平突破口。在努力创成全国全民运动健身模范县的基础上，进一步巩固创建成果，擦亮“茉莉花”全民健身展示大赛品牌，主动与华东六省一市深度对接，把品牌的影响力向长三角一带延伸；充分发挥乡镇“三个一”健身场馆效益，探索有效的运营模式，加强对乡镇全民健身运动的指导，不断提升“一镇（街）一品”全民健身品牌的知名度。结合地域特点，谋划具有天长特色的竞技体育项目，初步形成规模，并产生一定的影响力。

二、部门预算执行情况和管理情况

(一）本年度部门预算执行情况

1.总预算执行情况：2022年度全年总预算数81451.65万元；全年执行数81276.45万元，执行率99.78%。

2.财政拨款预算执行情况：2022年度全年财政拨款预算数76895.69万元；全年执行数76796.45万元，执行率99.87%。

3.基本支出和项目支出情况：2022年度全年总预算数中，基本支出全年预算数60451.65万元，实际执行数60351.06万元，执行率99.83%；项目支出全年预算数21000万元，实际执行数20925.39万元，执行率99.64%。

(二）本年度部门预算管理情况

1.为加强预算管理、规范财务行为，我局制定财务管理制度、会计核算制度、公务接待经费管理暂行办法、差旅费管理暂行办法等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行；会计核算规范。

2.使用预算资金符合有关专项资金管理办法规定，各类项目资金分项核算；资金的拨付有完整的审批程序和手续，与部门预算批复的用途相吻合；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.能按规定内容、规定时限公开预决算信息。

4.上报基础数据信息和会计信息资料完整、准确。

三、绩效自评开展情况

根据《中共天长市委市政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（天发〔2020〕14号）、《天长市财政局关于印发天长市预算绩效管理实施方案的通知》（财预〔2020〕133号）等文件精神，我局于2022年5月26日至2022年6月19日对教体系统2022年部门预算进行了绩效自评，2022年部门预算整体支出绩效评价自评得分100分。

四、 项目支出绩效目标实现情况分析

项目名称	完成情况	全年预算数（万元）		全年执行数（万元）		分值	执行率（B/A）	得分
项目名称	完成情况	全年预算数（万元）	其中：财政拨款	全年执行数（万元）	其中：财政拨款	分值	执行率（B/A）	得分
学前教育补助经费	较好	2730.3	2730.3	2730.3	2730.3	10	100.00%	10
义务教育学校办学经费补助	较好	970	970	970	970	10	100.00%	10
普通高中办学经费补助	较好	918.4	918.4	918.4	918.4	10	100.00%	10
职业教育、成人教育等专项经费	较好	683.89	683.89	681.55	681.55	10	99.66%	9.97
基建类项目资金	较好	7277.92	7277.92	7209.62	7209.62	10	99.1%	10
教育信息化及装备建设经费	较好	1500	1500	1500	1500	10	100.00%	10
学校安全专项经费	较好	1129.3	1129.3	1129.3	1129.3	10	100.00%	10
校车运行费用	较好	1000	1000	1000	1000	10	100.00%	10
课后服务费	较好	1036.63	1036.63	1036.63	1036.63	10	100.00%	10
校长职级制经费	较好	150	150	150	150	10	100.00%	10
义务教育优质均衡专项经费	较好	600	600	599.76	599.76	10	99.96%	10
素质教育（青少年活动中心及乡村少年宫）、国防教育等专项活动经费	较好	330	330	327.16	327.16	10	99.14%	9.91
教育督导专项工作经费	较好	164.3	164.3	163.99	163.99	10	99.81%	9.98
中小学幼儿园教学目标管理经费	较好	530	530	530	530	10	100.00%	10
教科研、普通话推广、行政执法等专项经费	较好	165	165	165	165	10	100.00%	10
各类考试组织实施费用	较好	615.26	615.26	615.26	615.26	10	100.00%	10
教师交流、选招、职评等经费	较好	249	249	248.96	248.96	10	99.98%	10
未成年人思想道德建设、党团群活动经费	较好	150	150	149.85	149.85	10	99.90%	9.99
全民健身活动经费（含茉莉花体育文化旅游节系列节目）	较好	180	180	180	180	10	100.00%	10
参加、承接上级青少年体育赛事、举办体育传统项目等经费	较好	125	125	125	125	10	100.00%	10
社会体育指导员培训、体育场地普查、体育彩票宣传、协会等经费	较好	35	35	34.61	34.61	10	98.89%	9.89
体育强县经费	较好	460	460	460	460	10	100.00%	10
合计		21000	21000	20925.39	20925.39	10	99.64%	10

四、部门整体绩效情况分析

项目名称	完成情况	全年预算数（万元）		全年执行数（万元）		分值	执行率（B/A）	得分
项目名称	完成情况	全年预算数（万元）	其中：财政拨款	全年执行数（万元）	其中：财政拨款	分值	执行率（B/A）	得分
财政供给人员支出	较好	55046.24	55046.24	55045.93	55045.93	10	100.00%	10
学前教育补助经费	较好	2730.3	2730.3	2730.3	2730.3	10	100.00%	10
义务教育学校办学经费补助	较好	970	970	970	970	10	100.00%	10
普通高中办学经费补助	较好	918.4	918.4	918.4	918.4	10	100.00%	10
职业教育、成人教育等专项经费	较好	683.89	683.89	681.55	681.55	10	99.66%	9.97
基建类项目资金	较好	7277.92	7277.92	7209.62	7209.62	10	99.10%	10
教育信息化及装备建设经费	较好	1500	1500	1500	1500	10	100.00%	10
学校安全专项经费	较好	1129.3	1129.3	1129.3	1129.3	10	100.00%	10
校车运行费用	较好	1000	1000	1000	1000	10	100.00%	10
课后服务费	较好	1036.63	1036.63	1036.63	1036.63	10	100.00%	10
校长职级制经费	较好	150	150	150	150	10	100.00%	10
义务教育优质均衡专项经费	较好	600	600	599.76	599.76	10	99.96%	10
素质教育（青少年活动中心及乡村少年宫）、国防教育等专项活动经费	较好	330	330	327.16	327.16	10	99.14%	9.91
教育督导专项工作经费	较好	164.3	164.3	163.99	163.99	10	99.81%	9.98
中小学幼儿园教学目标管理经费	较好	530	530	530	530	10	100.00%	10
教科研、普通话推广、行政执法等专项经费	较好	165	165	165	165	10	100.00%	10
各类考试组织实施费用	较好	615.26	615.26	615.26	615.26	10	100.00%	10
教师交流、选招、职评等经费	较好	249	249	248.96	248.96	10	99.98%	10
未成年人思想道德建设、党团群活动经费	较好	150	150	149.85	149.85	10	99.90%	9.99
全民健身活动经费（含茉莉花体育文化旅游节系列节目）	较好	180	180	180	180	10	100.00%	10
参加、承接上级青少年体育赛事、举办体育传统项目等经费	较好	125	125	125	125	10	100.00%	10
社会体育指导员培训、体育场地普查、体育彩票宣传、协会等经费	较好	35	35	34.61	34.61	10	98.89%	9.89
体育强县经费	较好	460	460	460	460	10	100.00%	10
国库管理非税收入安排的支出	较好	711.37	711.37	687.05	687.05	10	96.58%	9.66
财政专户管理资金收入安排的支出	较好	4555.96		4480		10	98.33%	9.83
上年结转结余	较好	138.08	138.08	138.08	138.08	10	100.00%	10
合计		81451.65	76895.69	81276.45	76796.45	10	99.78%	100

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、建立项目预期绩效目标申报制度 　　

项目预期绩效目标是设置绩效评价指标、标准和衡量项目支出绩效的重要依据。我局在布置年度部门预算时，明确项目预期绩效目标的具体申报要求，对那些不设预期绩效目标的不予立项，不安排预算资金。加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金安排有效性。　　

2、建立评价结果在部门预算安排执行中的激励与约束机制　　

我局结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，一是评价结果优秀且绩效突出的项目，在安排后续资金时给予充分保障。二是评价结果良好、合格的项目，在项目单位对存在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金。三是评价结果为不合格的项目，及时提出整改意见，未按要求整改的，建议暂停项目实施。

六、绩效自评工作存在问题和下一步措施

我局主要做好以下几方面工作：

1、高度重视，责任明确。切实增强责任意识，明确内部职责分工，合理安排时间，确定专人负责，使绩效综合评价工作成为单位加强财务管理的重要措施。市教体局严格按照中央八项规定及省、市、县有关文件精神，坚持“依法办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立财务管理工作领导小组，制度了一系列财务管理制度，全部资金统一进财务管理，未设小金库。并对二级机构的财务进行监督管理，检查在资金使用上是否严格执行国家财经法规和我局制定的财务制度，以及有关专项资金管理办法的执行情况。

2、支出规范，管理到位。对资金的收支入账、资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用。定期对财务出纳进行盘查。所有列支报账签字程序：经手人→股室负责人→分管领导→财务部门负责人→分管财务领导→报账。大额的开支必须经工委会集体研究通过后方可列支，确保资金使用规范。做到不赤字运行，不以收抵支，做到收支平衡。

3、厉行节约，树立勤俭节约意识。倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现代网络技术，通过电子邮件、即时通讯软件、拷贝等方式传递文件和资料，减少文件资料的印发。注重节俭，养成节约的习惯。

4.管理制度进一步健全。我局制定了财务管理制度、会计核算制度、公务接待经费管理暂行办法、差旅费管理暂行办法等管理制度，明确了财务职责，相关制度依照有关国家法律法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性，同时相关制度得到有效执行。

5.资金使用进一步规范。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定及专项资金管理办法的规定办理。财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

6.预算信息公开、透明。按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资金真实、完整、准确。

天长市教育体育局

2023年6月20日

扫一扫在手机打开当前页

天长市教育体育局2022年部门整体支出绩效评价报告

友情链接：