天长市人力资源和社会保障局部门项目绩效自评结果

天长市人力资源和社会保障局部门项目绩效自评结果

一、自评工作开展情况

2022年我局制定《天长市持续推进全民参保计划实施方案》，完善企业信息登记约2100户。组织各类专场招聘会146场,组织招聘企业1543家，提供就业岗位17000余个。劳动人事争议仲裁院立案受理案件372件，其中调解302件，裁决70件（其中终局裁决8件），结案率100%、调解率81.2%。成立劳动争议基层调解组织385个，调解中心组建率100%。顺利完成年度总体目标：保障人社工作正常运转，顺利完成各项考核任务；保障特殊群体各项补助发放正常，解决群众实际困难；建立覆盖城乡的社会保障体系；完成上级下达的就业创业、就业扶持等工作；保障辖区内劳动关系的和谐稳定。

自评工作由相关业务股室负责，充分了解评价资金的有关情况，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，并结合实际情况，从数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标开展项目绩效评价。在部门资金使用过程中，我局项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。

二、部门预算支出情况

我局2022年部门总体预算为30066.21万元，执行率为100%。根据《天长市财政局关于做好2022年度财政支出预算绩效自评和部门评价工作的通知》文件要求，我局自评13个项目，项目预算总金额599.7052万元，其中：

1、做实职业年金历史欠账年初预算13400万元，这个项目年初预算在人社，实际支出是在财政局社保股，由社保股将资金拨付给有做实计划的单位。

2、养老基金统筹工作经费年初预算300万元。根据滁政办〔2006〕114号文件，按当年征收养老金总额的0.2%安排工作经费；工伤保险专项资金用于工伤调查交通、工伤认定鉴定结论通达、培训、案例分析费等。原工伤鉴定费从工伤基金中提取的政策取消；城乡居民保险征收工作经费用于各社区相关人员，据实打卡发放。

3、人力资源市场运转经费年初预算安排35万元，主要用于人力资源市场物业管理、招聘会、培训、水电费等。

4、仲裁建设办案经费年初预算20万元，维持上年标准。

5、劳动保障监察专项经费年初预算安排10万元，维持上年标准。

6、流动人员及国企退休人员档案管理年初预算安排14.1万元，维持上年标准。

7、农民工工作经费年初预算安排5万元，维持上年标准。

8、流动人员档案信息化建设费用年初预算安排50万元，购买服务，列采购预算，根据实际扫描份数据实支付。

9、劳动保障监察执法购车及运行费用年初预算安排20.3万元，用于购车及保险费用。

10、未参保集体企业退休人员基本生活保障年初预算63.305万元，项目内容为保障全市170名未参保集体企业退休人员基本生活发放。

11、事业单位招考费用年初安排50万元，项目内容根据相关文件和市政府年初安排，完成事业单位招聘人员的组织实施工作。通过本专项的实施，可以提供优质的人事考试服务，确保人才选拔的公开公平公正，为我市事业单位选拔优秀人才，提升政府公共服务能力，完成事业招考试71人。

12、职业技能竞赛年初预算安排12万元，用于职业技能比赛事务费用。

13、居民可支配收入工作经费年初预算安排20万元，用于五个统计样本点50户调查户补助奖励，50*3000元/户=15万元，考核奖励5*1万元=5万元，共计20万元。

三、项目自评结果及分析

我局13个项目支出自评分数均为100分，支出均按年初预算指标100%执行到位，各项目绩效指标均如期完成，不存在绩效指标完成有较大偏差的情况。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

2022年，人社局预期绩效目标全部完成，达到了预期效果。同时我们也发现了一些问题需要改进：一是年初设置绩效目标关联性还不强，目标设立不够明确、细化和量化；二是预算执行中有待进一步严格，预算编制与实际支出存在细微差异。

在预算绩效工作中出现的问题，在今后的工作中做到如下改进：一是加强预算编制的合理性，细化预算编制，严格预算执行，进一步加强单位内部机构各个业务科室的预算管理意识，严格按预算编制制度和相关要求进行预算编制，按项目的用途严格财务审核和核算，在预算的金额内严格控制费用的支出。二是进一步加强新政府会计制度和预算法等的学习，健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，在实践的基础上加强研究，逐步建立适应本部门管理特征的预算支出绩效指标体系。编制预算时，科学、合理地设定预算项目绩效目标，围绕绩效目标编制清晰、可量化、便于考核的绩效指标。按照财政支出绩效管理的要求，切实提高部门预算收支管理和财政资金使用管理的水平和效率。

五、其他需要说明的问题

附：项目支出绩效自评汇总表