关于石梁镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）报告

关于石梁镇2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算（草案）报告

——2023年2月17日在石梁镇第十九届人民代表大会第三次会议上

李华亭

各位代表：

我受镇人民政府委托,现在向大会报告2022年度财政预算执行情况和2023年度财政预算(草案),请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

   2022年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届历次全会和二十大会议精神，在镇党委、政府、市局坚强领导下和镇人大监督支持下，积极应对严峻复杂的经济形势和新冠疫情双重压力，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，推动高质量发展，全力做好“六稳”、“六保”工作，持续保障改善民生，出色地完成了镇十九届人大一、二次会议确定的目标任务，为促进经济社会发展提供了有力保障。

（一）财政收入预算执行情况：

1、收入情况。2022年一般预算收入完成9400万元,与上年相比增长41.6 %。

（二）财政支出预算执行情况：

2022年我镇实现一般预算支出 14118.03万元（含专项债），占预算的149.95%。具体如下：

１、基本支出4740.63万元，占预算的 118.52%，分别为：

（1）一般公共服务支出1939.58万元,占预算的108.97%：

　　①政府办公室及相关机构事务支出1784.20万元。

   ②发展与改革事务支出5.97万元。

③财政事务支出45.82万元 。

④人大、政协、纪委、统计等103.59万元。

（2）卫生健康支出495.76万元(含防疫441.36万元），占预算的130.46%。

（3）文化旅游体育与传媒支出247.86万元（含全民健身中心133.25万元），占预算的206.55%,。

（4）农林水支出929.37万元，占预算的123.92%：

①农业支出270.04万元。

②扶贫支出62.91万元。

③农村综合改革支出593.60万元。

④水利支出2.82万元。

  （5）国防支出34.37万元，占预算的114.57%。

  （6）公共安全支出80.97万元，占预算的85.23%。

（7）教育支出11.89万元，占预算的 79.27%。

    （8）社会保障和就业支出318.73万元，占预算的91.06%。

（9）住房保障支出224.26万元，占预算的124.59%。

（10）节能环保支出129.80万元，占预算的 43.27%。

（11）畅通工程支出328.04万元。

   2、项目支出 9377.40 万元（含专项债），占预算的173.17 %，分别为：

（1）园区建设支出5462.90万元，占预算的218.52%。

 （2）水利工程支出206.69万元，占预算的172.24%。

（3）乡村振兴支出3366.53万元，占预算的153.02%。

（4）森林增长工程支出13.52万元，占预算的3.86%。

（5） 一事一议财政奖补支出125.38万元（含上年结转支出），占预算的131.98%

（6）土地增减挂支出202.38万元（2021年项目）。

 

（三）预算执行及财政工作的主要特点。

1、积极组织收入，财力保障持续增强。进一步完善收入机制,努力挖掘增收空间,着力抓好税源情况分析、数据整理等工作，建立健全部门定期沟通、协调调度工作机制，不断强化动态监控和税收征管，提升征管水平，2022实现财政收入9400万元，同比增长41.6%。

2、支出结构不断优化，确保收支平衡。进一步规范资金运行,优化支付流程,促进财政资金安全高效。严格执行各项财经纪律，在坚持“量入为出，有保有压”的原则下，确保重点支出需求，保工资、保运转、保基本民生，牢固树立过“紧日子”思想，压缩非生产性支出，“三公经费”支出同比有所下降。

3、强化资金监管，确保资金安全。 一是继续完善国库集中支付制度，确保财政资金支付的安全性、时效性、准确性；二是全面实施公务卡使用管理制度，推行公务卡结算， 做到无现金支付，规范公务活动报销程序，坚决杜绝“小金库”；三是扎实推进部门预算编制工作，切实把部门预算编细、编实、编准，大力推行预算管理和绩效管理相结合；四是加强内控管理，防范化解财政金融风险。                                                                                         

4、落实各项惠民补贴政策。抓好财政补贴农民资金管理工作，认真执行市财政补贴农民资金管理和支付工作实施方案，严格执行“一卡通”发放制度。2022年全镇共发放财政补贴农民资金“一卡通”183批次，打卡资金3089.8万元。

5、乡村振兴全面推进。大力支持城乡综合治理，城镇污水垃圾处理、秸秆综合利用、森林城市和绿地防护建设，支持“四好”农村道路提质改造，继续实施农村改厕、土地增减挂、“最后一公里”项目建设。

回顾2022年财政工作，我镇预算执行情况总体良好，同时我们也应该清醒地认识到，财政运行仍面临一些困难和问题，主要表现在：比如：，刚性支出增速不减，财政资金收支矛盾突出，乡村振兴工程建设、工业园区基础设施配套等重点领域仍需大额资金安排，秸秆禁烧、森林增长、环境整治、文明创建、社会保障、信访维稳等支出不断上升，财政运行一时还未解困，对此，我们将坚持问题导向，采取有效措施，认真加以解决。

二、2023年财政预算（草案）

指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届历次全会和二十大精神，认真落实中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展理念，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，保持经济运行高速高质量发展，保持社会大局稳定。

基本原则：继续实施积极的财政政策，进一步提质增效，更加注重精准、可持续，坚持“量入为出、收支平衡”，积极稳妥测算好全年财政预算收支规模，坚持“保重点、压一般、促统筹、提绩效”兜实兜牢“三保”底线，围绕镇党委、政府决策部署，集中财力支持重点领域，积极争取专项债建设资金，坚持勤俭节约、精打细算，树立过紧日子思想，严格执行预算法，强化预算约束和绩效管理，提高财政资金使用效益，确保预算收支平衡。

（一）财政收入预算

2023年财政收入预算争取突破20000万元，增幅翻倍。

    （二）财政支出预算

2023年我镇财政支出预算初步安排为15160万元，较上年实际支出增长7.5 %。

1、基本支出预算安排4800万元，主要支出项目为：

   （1）一般公共服务支出2000万元：

　　 ①政府办公室及相关机构事务支出1890万元（其中：人大经费20万元；政协经费5万元；会议费12万元；学习、培训费15万；公务接待费用20万元；公务用车运行维护费25万元；政府采购270万元；各类统计、普查等经费30万元；工会经费45万元；共青妇 5万元）。

     ②发展与改革事务支出20万元。

  ③财政事务支出90万元 。

   （2）卫生健康支出450万元。

 （3）文化旅游体育与传媒支出375万元（其中：文化活动经费80万元，体育15万元，文明创建活动经费100万元）。

（4）农林水支出950万元。

①农业水利支出110万元（含卫生防疫）。

②扶贫支出65万元。

③农村综合改革支出775万元（含对村民委员会和村党支部的补助和支持村级集体经济项目）。

   （5）国防支出50万元（武装、双拥经费、退役军人事务支出）。

   （6）公共安全支出150万元（含普法、治安、消防、信访维稳保障、食品安全、防溺水等经费支出）。

 （7）教育支出15万元（含科学技术普及、关工委、老年大学等支出）。

     （8）社会保障和就业支出350万元（含低保经费、抚恤（优抚）、社会救济工作等）。

（9）住房保障支出260万元。

（10）节能环保支出200万元。（秸秆焚烧、大气防治等）

   2、项目支出预算数为10060万元，主要支出项目为：

（1）园区建设支出7500万元（含专项债）。

  （2）水利工程支出120万元。

  （3）乡村振兴支出2000万元（美丽镇村建设、改厕、畅通工程、人居环境整治等）

（4）森林增长工程支出350万元（租金为主）。

（5）一事一议财政奖补项目支出90万元（含民生工程后续管养维护支出）。

3、预备费300万元

三、主要措施

    为顺利实施2023年财政预算，我们将突出重点抓好四个方面的工作：

     1、积极组织收入，确保完成预算目标。积极开展企业税源摸排调查分析，重点关注规上企业和新增企业运营情况，加强税收分析，主动与税务部门协调联系，强化税收征管，及时发现和解决征缴过程中出现的新情况、新问题，进一步增强服务意识。同时，加大土地转让力度，加快处置闲置资产，努力提高综合财力水平。

 2、突出科学管理，优化支出结构。一是贯彻落实新预算法及实施条例。完善预算编制、执行、监管、绩效等管理制度，确保财政改革和预算管理于法有据、有章可循；二是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生项目、社会稳定、基本运转需求，确保党委、政府决定的重大事项顺利实施。三是加强动态监督管理。强化财政预算管理，深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内控管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格厉行节约，反对铺张浪费，严控“三公经费”等一般性支出。四是加强项目资金管理。加强资金监管工作，严把资金审核关，确保资金使用规范，建立项目资金管理台账，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行，提高财政资金使用效益，确保全年预算收支平衡。 

3、增强服务意识，不断提高财政工作水平。一是服务经济，主动理财。坚持以经济建设为中心，做好财政收入形势分析和统筹安排，加大“招商引资”力度，加大园区基础设施建设与配套，培植新的财源；加强信息交流与沟通，与相关部门密切配合，积极争取上级项目资金和专项债。二是服务三农，落实好强农惠农政策。牵头做好农村公益事业财政奖补项目，及时发放各项支持涉农补贴资金，三是持续推进乡村振兴工作，支持美丽乡村建设，保障自然村庄规划整治、生活垃圾资源化处理、农村改厕等农村人居环境整治项目持续推进，继续实施秸秆综合利用提升，水生态治理和造林绿化工程，支持“四好”农村道路建设和城乡道路改造提升。

4、依法行政，廉洁自律。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义。认真履行全面从严治党主体责任，切实落实“一岗双责”，纵深推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作。紧盯重点领域和关键环节，积极配合纪检监察部门工作，不断加强财政队伍建设，改进服务方式，自觉接受监督，真抓实干，不断提升财政部门良好形象。

 

各位代表，2023年是二十大后开局之年，做好全年的财政工作意义重大、任务艰巨、使命光荣，我们将在镇党委、政府和市局的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，按照本次会议精神，以奋发进取的精神、求真务实的作风，更加饱满的热情，扎实有力的举措，围绕目标，服务大局，依法理财，主动作为，攻坚克难，积极推动我镇经济快速健康发展，为全面建设新阶段美好石梁作出应有的贡献。