关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

关于2022年财政预算执行情况和2023年

财政预算（草案）的报告

——在张铺镇第十九届人民代表大会第三次会议上

（2023年4月10日）

朱 国 闻

 

各位代表：

受镇人民政府的委托，向大会报告二0二二年财政预算执行情况和二0二三年财政预算草案，请予以审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

 

二0二二年财政预算执行情况

 

2022年，在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督指导下，在上级部门的大力指导和帮助下，认真贯彻党的二十大精神，全面贯彻执行党的路线方针政策，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚定不移推动党中央和省委、市委的各项决策部署落地生根，继续遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，充分发挥财政职能，提高财政资金的使用绩效，基本完成镇第十九届人民代表大会第一、二次会议确定的目标任务，为经济社会发展提供了有力保障。

一、税收收入执行情况：

2022年，全镇共实现财政税收收入2754.23万元，占年初预算3500万元的78.69%，受疫情和国家减税降费政策的影响，比上年实绩3156.94万元下降了12.76%。（税收全额上解）其中：

（一）增值税2006.14万元；

（二）所得税161万元；

（三）车辆购置税57.62万元；

（四）其他工商各税529.47万元。

二、收入执行情况：

2022年，我镇一般公共预算收入11783.89万元，其中：财政拨款收入3050.55万元、非同级财政拨款本年收入4551.06万元、上年结余收入3840.52万元、其他预算收入341.76万元。

三、支出执行情况：

2022年财政总支出9402.01万元，比上年同比下降3.22%。

具体分项如下：

（一）一般公共服务支出1607.36万元，比上年同比下降15.89%。其中人大事务支出38.88万元（其中会议费支出4.05万元）、政府办公室及相关机构事务支出1386.7万元（其中“三公经费”支出16.9万元、培训费支出7.08万元、差旅费支出3.55万元、工会经费支出34.57万元、办公费支出49.9万元、办公设备等固定资产购置支出11.84万元）、财政事务支出43.7万元、纪检监察事务支出2万元、商贸事务支出3.16万元、组织事务支出106.44万元、宣传事务支出22.4万元、统战事务支出4.08万元；

（二）国防支出12.25万元，比上年同比增长16.78%；

（三）公共安全支出124.2万元，其中公安支出118.5万元、司法支出5.7万元。比上年同比增长53.73%；

（四）教育支出22.7万元，比上年同比增长22.11%；

（五）文化旅游体育与传媒支出47.4万元，其中文化和旅游支出43.4万元、体育支出4万元。比上年同比下降15.1%；

（六）社会保障和就业支出211.7万元，其中民政管理事务支出89.5万元、行政事业单位养老支出65.4万元、抚恤支出34.3万元、临时救助支出12万元、其他社会保障和就业支出10.5万元。因2022年优抚支出全部由市财政统一拨付，该项总支出比上年同比下降5.44%；

（七）卫生健康支出423.1万元，其中基层医疗卫生机构支出7.7万元、公共卫生（疫情防控）支出390.8万元、计划生育事务支出20.3万元、其他卫生健康支出4.3万元。比上年同比增长13.99%；

（八）节能环保支出1233.6万元，其中大气污染防治支出106万元、农村环境保护（含环卫保洁项目）支出1127.6万元。比上年同比增长29.3%；

（九）城乡社区支出2699万元，其中城乡社区管理16.3万元、城乡社区规划与管理（土地置换专项）支出437.6万元、城乡社区公共设施支出2245.1万元（其中工业园区专项支出1862.76万元、美丽乡村建设和乡村振兴专项支出283.62万元）。比上年同比下降38.44%；

（十）农林水支出1515.4万元，其中农业农村支出36.8万元、林业和草原支出377万元（其中森林增长工程专项支出376.13万元）、农村水利支出224.9万元、扶贫支出41万元、农村综合改革支出835.7万元（其中对村级公益事业建设的补助支出117.2万元、对村民委员会和村党支部的补助支出597万元、对村集体经济组织的补助支出121.5万元）。比上年同比增长16.54%；

（十一）交通运输支出1345万元，其中公路建设支出1332.4万元、公路养护支出12.6万元；

（十二）住房保障支出160.3万元，比上年同比增长31.04%；

四、当年财政收支相抵结余2381.88万元。

2022年，镇政府、财政所紧紧围绕年初确定的预算目标，坚持深化改革、依法行政、科学理财、增收节支、规范管理、强化监督，不断优化支出结构，确保全镇经济和社会各项事业平稳发展。主要做了以下几个方面的工作：

（一）协税护税，做到应收尽收。严肃税收法纪，建立协税护税机制，做到应收尽收，完成财政税收收入2754.23万元，占年初预算3500万元的78.69%，比上年实绩3156.94万元下降了12.76%。减收的主要原因是：新冠疫情的影响和减税降费政策的落地。

（二）厉行节约，严控“三公”经费。“三公”经费支出16.9万元，同比减少0.52万元，下降3%。

（三）与时俱进，抓实预决算工作。随着财政科学化、精细化、规范化管理水平的不断提升，预决算工作内容越来越细、要求越来越高、任务越来越重。财政所一如既往发扬吃苦耐劳精神，认真组织、积极工作，圆满完成全镇预决算的编制、审核、上报、公开、绩效评价等相关工作。

（四）强基固本，提升内控工作。在持续做好内控管理工作上下功夫，继续把内控管理摆在财政工作的重点位置，确保内控管理工作做到日常化、规范化和精细化。进一步完善了内控管理制度，从制度上筑牢防线，杜绝财政管理中的漏洞，尤其加强了工程项目资金管理，规范招投标和政府采购程序，建立工程项目资金支付台账，完善报账手续，维护财政资金安全，提高财政资金使用效益。

（五）落实惠民惠农政策，确保各项补贴及时足额发放。一方面，抓实、抓细惠民惠农补贴管理工作，确保基础信息真实、准确、完整，年内修改补贴信息5700多人次。另一方面，及时、安全、高效发放惠民惠农补贴资金3890.27万元，其中：特困人员供养补助资金156.1万元、农村居民最低生活保障资金518.3万元、困难残疾人生活补贴资金73.64万元、重度残疾人护理补贴资金36.26万元、农村抚恤（优抚）资金150.33万元、农村计划生育家庭奖励扶助资金396.3万元、农村残疾人生活救助资金19.3万元、农业支持保护补贴（粮补）资金1631.26万元、稻谷补贴资金332.56万元、农机具购置补贴资金181.81万元、农村危房改造资金6万元、灾民生活救助资金7万元、村组干部报酬和补贴资金241.67万元、大中型水库移民后期扶持资金139.74万元。

各位代表，过去的一年，全镇财政工作面临的困难和压力持续加大，日益突出的矛盾和压力交织叠加，取得的成绩来之不易。与此同时，我们也清醒地认识到，财政工作面临着诸多困难和问题：一是受新冠疫情、减税降费、财政体制等因素的影响，镇财政收入和可用财力增长困难，收支矛盾比较突出；二是财政资金调度困难，保运转、保民生、保重点的压力增大；三是不少事业单位和村社区无收入来源，镇财政无力满足支出需求，防范和化解财政风险的任务非常艰巨。我们将高度重视，积极采纳各位代表的建议，通过开源节流、增收节支，加强财政监管、优化支出结构，盘活存量资产资源、强化绩效管理等措施积极稳妥地加以解决。

 

 

二0二三年财政预算安排

 

做好2023年预算编制和财政工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进，全面贯彻新发展理念，服务新发展格局，继续做好“六稳””六保”，持续改善民生。紧紧围绕镇党委、镇政府“实力、绿色、美丽、和谐”张铺建设的总目标以及开展“招商引资突破年、项目建设攻坚年、社会治理提升年”三个年的行动，积极开展招商引资，开辟新财源，增加财政收入，严格控制支出，为镇政府继续为民办好六件实事提供财力保障，为全镇社会事业和经济发展夯实财力保障基础。根据财政预算“保运转、保民生、保重点”的原则，结合厉行节约的总体要求，将2023年全年财政预算安排如下：

一、2023年税收收入预算安排4000万元，增幅为45%。其中：

（一）增值税3000万元；

（二）所得税300万元；

（三）车辆购置税80万元；

（四）契税20万元；

（五）其他工商各税600万元。

二、2023年收入预算安排情况：

2023年，各项经费收入预算11982万元，其中：财政拨款收入3500万元、非同级财政拨款本年收入5500万元、上年结余收入2382万元、其他预算收入600万元。

三、2023年支出预算安排为11774元，其分项如下：

（一）一般公共服务支出1564万元，其中人大事务支出40万元（其中会议费支出5万元）、政府办公厅及相关机构事务支出1300万元（其中“三公经费”支出21万元、培训费支出8万元、差旅费支出3万元、工会经费支出40万元、办公费支出50万元、办公设备等固定资产购置支出15万元）、财政事务支出45万元、纪检监察事务支出2万元、商贸事务支出5万元、组织事务支出140万元、宣传事务支出30万元、统战事务支出2万元；

（二）国防支出20万元，其中民兵支出18万元；

（三）公共安全支出50万元，其中公安支出40万元、司法支出10万元；

（四）教育支出20万元；

（五）文化旅游体育与传媒支出50万元，其中文化和旅游支出45万元、体育支出5万元；

（六）社会保障和就业支出260万元，其中民政管理事务支出100万元、行政事业单位养老支出70万元、抚恤支出25万元、临时救助支出35万元、退役军人管理事务支出20万元、其他社会保障和就业支出10万元；

（七）卫生健康支出70万元，其中基层医疗卫生机构支出10万元、公共卫生支出30万元、计划生育事务支出20万元、其他卫生健康支出10万元；

（八）节能环保支出1320万元，其中大气污染防治支出120万元、农村环境保护（含环卫保洁和自然村庄整治提升）支出1200万元；

（九）城乡社区支出5820万元，其中城乡社区管理支出20万元、城乡社区规划与管理支出1000万元（其中土地置换专项支出950万元）、城乡社区公共设施支出4800万元（其中循环经济产业园专项支出3000万元、集镇主干道黑色化提升工程支出1000万元、工业园区专项支出500万元、美丽乡村建设和乡村振兴专项支出300万元）；

（十）农林水支出1490万元，其中农业农村支出40万元、林业和草原支出380万元（其中森林增长工程专项支出380万元）、农村水利支出250万元、扶贫支出40万元、农村综合改革支出780万元（其中对村级公益事业建设的补助支出80万元、对村民委员会和村党支部的补助支出600万元、对村集体经济组织的补助支出100万元）；

（十一）交通运输支出750万元，其中公路建设支出700万元（含“四好农村路”建设支出300万元）、公路养护支出20万元、公路和运输安全支出20万元、其他交通运输支出10万元；

（十二）住房保障（住房公积金）支出160万元；

（十三）总预备费200万元。

为圆满完成二0二三年预算，全镇财政工作的主要任务是：

（一）加强财源建设，促进财政增收

以做强收入为主线，做好税源分析，紧盯重点税源，财税部 门联动，加强收入征管，做到应收尽收。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。进一步优化营商环境，加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效。

（二）加强支出管理，保障基本民生

坚决兜住“保运转、保民生、保重点”底线，坚持勤俭节约、 精打细算，严把支出关，牢固树立过“苦日子”的思想，大力压 减非急需、非刚性支出，把有限的财政资金优先保障基本公共服 务、基本民生等事业发展支出。

（三）加强措施落实，提高监管成效

全面推进财政预算管理一体化系统应用，贯通预算编制、执 行、监督、会计核算、决算、财务报告、绩效评价等主要环节，促使预算管理更加科学、更加约束有力。加强内控制度的有效执行，防控财政运行风险和干部廉政风险。妥善防范化解政府债务风险，牢牢守住债务管控底线。

各位代表，做好2023年的财政工作，责任重大、任务艰巨， 让我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，在上级部门的大力指导和帮助下，在社会各界的大力支持下，进一步求真务实、开拓进取，为建设实力、绿色、美丽、和谐张铺而贡献力量！