项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
(2023年度) | |||||||||||||
项目名称 | 大通镇日常运转支出 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 大通镇人民政府 | |||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 100 | 100 | 98.7 | 10 | 98.7% | 10 | |||||||
其中:当年财政拨款 | 100 | 100 | 98.7 | — | 98.7% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1:完成日常运转支出目标2:提升政府的公信力 | 目标1:完成日常运转支出目标2:提升政府的公信力 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 电脑采购数量 | ≥3台 | 4台 | 5 | 5 | |||||||
打印机采购数量 | ≥3台 | 4台 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 合规 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 经费支出及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目总成本 | ≤100万元 | 98.7万元 | 10 | 10 | ||||||||
三公经费 | ≤39万元 | 37.7万元 | 10 | 10 | |||||||||
固定资产采购 | ≤14万元 | 14万元 | 10 | 10 | |||||||||
办公费 | ≤46万元 | 46万元 | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 经济效益 | 对撬动社会资金、发挥财政杠杆作用的影响程度 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | |||||||
社会效益 | 对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | ||||||||
生态效益 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 对单位履职、促进事业发展持续影响度 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||||||
指标 | |||||||||||||
总分 | 100 | 100 |
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