项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
(2023年度) | |||||||||||||
项目名称 | 天长市大通镇便民服务大厅及政府院内附属工程 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 大通镇规划办 | |||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 300 | 300 | 425.54 | 10 | 141.8% | 10 | |||||||
其中:当年财政拨款 | 300 | 300 | 425.54 | — | 141.8% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1:创造更好的工作环境,提供便利的宿舍环境目标2:打造人民满意的便民服务中心 | 目标1:创造更好的工作环境,提供便利的宿舍环境目标2:打造人民满意的便民服务中心 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 工程项目数量 | ≥3个 | ≥3个 | 5 | 5 | |||||||
政府食堂建筑高度 | ≤7.75m | ≤7.75m | 5 | 5 | |||||||||
政府食堂占地面积 | ≤124.25㎡ | ≤124.25㎡ | 5 | 5 | |||||||||
主楼维修 | ≤3层 | ≤3层 | 5 | 5 | |||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | ||||||||
工程质量 | 达标 | 达标 | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 项目完成及时性 | 项目计划完成时间 | 项目计划完成时间 | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 项目总成本 | ≥300万元 | 425.54万元 | 5 | 5 | ||||||||
便民服务中心年度总成本 | ≥200万元 | 303.52万元 | 5 | 5 | |||||||||
大院改造总成本 | ≤53.5万元 | 46.75万元 | 5 | 5 | |||||||||
主楼维修总成本 | ≤78.68万元 | 47.21万元 | 5 | 5 | |||||||||
政府新建食堂总成本 | ≤46.76万元 | 28.06万元 | 5 | 5 | |||||||||
效益指标 | 经济效益 | 对撬动社会资金、发挥财政杠杆作用的影响程度 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | |||||||
社会效益 | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | ||||||||
生态效益 | 采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||||||
指标 | |||||||||||||
总分 | 100 | 100 |
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