【整体支出绩效】天长市金集镇2023年整体支出绩效目标申报表

天长市金集镇整体支出绩效目标申报表
（2023年度）
部门（单位）名称			天长市金集镇人民政府
年度 主要 任务	任务名称			预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	一般公共服务支出		基本运转得到保障	200	46	154
	政府办公厅（室）及相关机构事务支出		机关人员基本工资及日常运转得到保障	1403	824	579
	国防支出		完成人武部征兵任务	20	0	0
	公共安全支出		公安、司法（含综治维稳、消防）经费得到保障	324	0.4	323.6
	教育支出		补助各学校经费	44	0	44
	文化旅游体育与传媒		文明创建、宣传、文体基础设施等经费得到保障	113	113	0
	社会保障和就业支出		离退休生活补助、困难救济、五保养老、养老院运转、残疾人日间照料中心、退役士兵工资得到保障	528	232	296
	卫生健康支出		公共卫生、疫情防控、村卫生室改造经费得到保障	135	40.5	94.5
	城乡社区支出		土地平整、小城镇基础设施绿化、亮化、供水等经费得到保障	742	890	0
	农林水支出		防火、防汛抗旱、农村道路维修、农田水利、村级组织运转等经费得到保障	1440	1258	182
	节能环保		黑臭水体整治经费得到保障	113	75	38
	征迁经费		谕兴矿区征迁支出	5382	4706	100
	美丽乡村		美丽乡村建设经费得到保障	131	131	0
	壮大扶持村集体经济		壮大扶持仓房村集体经济	40	40	0
	农村道路畅通及扩面延伸工程		农村道路畅通及扩面延伸工程经费得到保障	358		358
	工业园区		工业园区基础设施建设经费得到保障	2338	884	1454
	森林增长		森林增长租金兑现	302	77.8	224.2
	农村公共服务运维		全镇环卫保洁、绿化、污水处理等经费得到保障	563	164	399
	土地增减挂钩		土地增减挂钩经费得到保障	1282	1049	233
	农村公益性事业财政奖补项目		实施农村公益性事业财政奖补项目5个	174	44.3	129.7
	农村改厕		农村改厕经费得到保障	32		32
	金额合计			15664	10575	4641
年度 总体 目标	目标1：国内生产总值（GDP）年均增长9%；  目标2：财政收入增长5%；  目标3：农民人均纯收入年均增长9%  目标4：固定资产投资增长25%。
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障所有人员基本工资待遇发放		全体人员
			“三公经费”支出		≤ 33万元
			实施园区项目		8350平方米
			完成园区拆迁征地补偿		3010平方米
			实施农村公益事业财政奖补项目		5个
			发放财政惠农补贴资金		≥3600万元
			壮大扶持村集体经济		40万元
			开展文明创建志愿服务活动		≤45次
			完成土地增减挂项目		≤1120亩
			完成农村改厕		≤30户
			政务公开条数		≥400条
			完成人武部征兵任务		≥市人武部任务
			美丽乡村建设工程		5
		质量指标	工程项目验收合格率		100%
			补助项目资金到位率		100%
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	及时完成		2023年12月31日前完成
		成本指标	按年初预算及调整预算执行		≤预算资金总额
	效益指标	经济效益 指标	国内生产总值（GDP）年均增长		≥9%
			财政收入增长		≥13%
			固定资产投资增长		≥25%
			规模以上工业总产值增长		与上年持平
			农民人均纯收入年均增长		≥9%
			规模以上工业增加值增长		与上年持平
		社会效益 指标	社会治安提升影响度		较高
			对党委政府政策的宣传，保障人民利益的影响程度		较高
			对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		较高
		生态效益 指标	对美化环境、保护资源的改善或影响程度		较高
			对减少污染排放物数量的改善或影响程度		较高
		可持续影响 指标	对单位履职、促进事业发展持续影响度		较高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众民生幸福满意度		≥95%