【部门整体支出绩效】天长市金集镇2023年部门整体支出绩效目标监控表

部门整体支出绩效目标监控表

（2023年度）

填报部门（单位）：金集镇

金额单位：万元

基本情况

部门单位名称

金集镇人民政府

监控时点

2023年1-8月

预算执行情况

年初预算数

追加预算数

1-8月执行数

1-8月执行率

全年预计执行数

预计结转 结余数

年度资金总额：

10139

7097.3

70%

100%

0

其中：本年一般公共预算拨款

10139

7097.3

70%

100%

0

其他资金

目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

目标1：国内生产总值（GDP）年均增长5%；  目标2：财政收入增长5%；  目标3：农民人均纯收入年均增长9%  目标4：固定资产投资增长25%。

国内生产总值（GDP）年均增长3.2%；                                                             财政收入增长13%；                                                                         农民人均纯收入年均增长8.3%； 固定资产投资增长15%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

1-8月执行情况

全年预计完成情况

偏差原因分析

完成目标可能性

备注

经费 保障

制度 保障

人员 保障

硬件条 件保障

其他

原因 说明

确定能

有可能

完全 不可能

产 出 指 标

数量指标

保障所有人员基本工资待遇发放

全体人员

全体人员

全体人员

√

“三公经费”支出

≤40.26万元

25.18万元

≤ 40.26万元

√

实施园区项目

8350平方米

8350平方米

8350平方米

√

完成园区征地项目

3010平方米

3010平方米

3010平方米

√

实施农村公益事业财政奖补项目

5个

4个

5个

√

发放财政惠农补贴资金

≥3600万元

2963.62万元

≥3600万元

√

壮大扶持村集体经济

230万元

130万元

230万元

√

监督一点通”平台建设工作

≥市纪委要求

完成任务

完成任务

√

完成土地增减挂项目

≤1100亩

800亩

≤1100亩

√

完成农村改厕

≤30户

0户

≤30户

√

开展文明创建志愿服务活动

≤45次

32次

≤45次

√

完成人武部征兵任务

≥市人武部任务

完成任务

完成任务

√

政务公开条数

≥400条

278条

≥400条

√

质量指标

工程项目验收合格率

100%

100%

100%

√

补助项目资金到位率

100%

100%

100%

√

时效指标

及时完成

2023年12月31日前完成

2023年12月31日前完成

2023年12月31日前完成

√

成本指标

按年初预算及调整预算执行

≤预算资金总额

≤预算资金总额

≤预算资金总额

√

……

效 益 指 标

经济效益 指标

国内生产总值（GDP）年均增长

≥9%

≥9%

√

财政收入增长

≥13%

1.21%

≥13%

√

固定资产投资增长

≥25%

43.50%

≥25%

√

规模以上工业总产值增长

≥25%

27.80%

≥25%

√

农民人均纯收入年均增长

≥9%

≥9%

规模以上工业增加值增长

≥20%

36.20%

≥20%

√

社会效益 指标

社会治安提升影响度

显著

显著

显著

√

对党委政府政策的宣传，保障人民利益的影响程度

较高

较高

较高

√

对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度

较高

较高

较高

√

生态效益 指标

对美化环境、保护资源的改善或影响程度

较高

较高

较高

√

对减少污染排放物数量的改善或影响程度

较高

较高

较高

√

可持续影响 指标

对单位履职、促进事业发展持续影响度

较高

较高

较高

√

……

满意度指标

服务对象 满意度指标

群众民生幸福满意度

95%

95%

95%

√

……

注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。