【项目支出绩效】天长市金集镇2023年项目支出绩效目标执行监控表

项目支出绩效目标执行监控表

（2023年度）

项目名称

天长市金集镇天翔汽配园西侧管网工程

主管部门及代码

金集镇

实施单位

安徽立隆建筑工程有限公司

项目资金                    （万元）

年初预算数

1-10月执行数

1-10月执行率

全年预计执行数

年度资金总额：

47.6917

47.6917

100.00%

47.6917

其中：本年一般公共预算拨款

47.6917

47.6917

100.00%

47.6917

其他资金

年度总体目标

目标1：提高园区道路建设的经济效益；  目标2：加快园区建设；  目标3：促进园区招商引资。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

1-10月执行情况

全年预计完成情况

偏差原因分析

完成目标可能性

备注

经费 保障

制度 保障

人员 保障

硬件条 件保障

其他

原因 说明

确定能

有可能

完全 不可能

产 出 指 标

数量指标

建设面积

300米

300米

300米

√

质量指标

基建工程项目竣工验收合格率

100%

100%

100%

√

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

严格执行相关财经法规、制度

严格执行相关财经法规、制度

√

时效指标

完成的及时程度和效率

合同工期之前

合同工期之前

合同工期之前

√

成本指标

项目总成本

≤47.6917万元

47.6917万元

47.6917万元

√

效 益 指 标

经济效益 指标

提高园区道路建设的经济效益

较高

较高

较高

√

社会效益 指标

对园区建设提升程度

较高

较高

较高

√

生态效益 指标

可持续影响 指标

对促进园区发展的持续影响程度

较高

较高

较高

√

满意度指标

服务对象 满意度指标

群众满意度

≥95%

≥95%

≥95%

√

注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。