【财政资金使用】天长市郑集镇整体支出绩效目标自评表

天长市郑集镇整体支出绩效目标自评表
（2023年度）
部门（单位）名称					天长市郑集镇人民政府
年度 主要 任务完成情况	任务名称				完成情况	全年预算数 （A，万元）		全年执行数 （B，万元）		分值	执行率（B/A）	得分
							其中：财政拨款		其中：财政拨款
	1、一般公共服务支出				完成	1100	120	1939.05	61.39		176.28%
	——政府办公室及其相关机构事务、财政、发展与改革					1100	120	1939.05	61.39
	2、国防支出				完成	30	0	28.91			96.37%
	——民兵支出、武装、双拥经费					30		28.91
	3、公共安全				完成	90	0	54.74	0.2		60.82%
	——公安、司法（含综治维稳、消防）					90	0	54.74	0.2
	4、教育支出				完成	10	0	16.6			166.00%
	——教育管理事务					10		16.6
	5、文化旅游体育与传媒支出				完成	200	56	226.63	56.09		113.32%
	——宣传、文体基础设施等					200	56	226.63	56.09
	6、社会保障和就业支出				完成	400	120	428.57	120.53		107.14%
	——离退休生活补助、困难救济、其他社会保障等					400	120	428.57	120.53
	7、卫生健康支出				完成	200	32	164.4	32.12		82.20%
	——公共卫生、疫情防控、村卫生室改造等					200	32	164.4	32.12
	8、节能环保支出				完成	90	0	62.93			69.92%
	——大气污染防治					90		62.93
	9、城乡社区支出				完成	4260	4000	4847.09	4242.25		113.78%
	——集镇建设、工业园区基础设施和征地补偿、环境卫生、美丽乡村等					4260	4000	4847.09	4242.25
	10、农林水支出				完成	2200	950	1574.56	860.89		71.57%
	——村级组织运转、村集体经济、工矿地复垦、林业、水利工程及管护、农村公益事业财政奖补项目及其他等					2200	950	1574.56	860.89
	11、交通运输支出				完成	130	0	0			0.00%
	——农村道路维修管护、交通劝导等					130	0
	12、住房保障支出				完成	190	56	192.89	56.63		101.52%
	——住房公积金					190	56	192.89	56.63
	金额合计					8900	5334	9536.37	5430.1		107.15%	10
年度 总体 目标完成情况	年初设定目标						年度总体目标完成情况综述
	1、完成市委市政府安排的全部工作，保证单位基本运转，保障民生，促进全镇经济稳步发展；                 2、依法管理本级财政、制定并执行本级预算；                                                 3、做好我镇一般公共服务工作；                                                                           4、确保公共安全；                                                                                    5、优先发展教育、文化和卫生健康事业；                                                                 6、充分做好社会保障工作；                                                                                                                                                                                                                                                                                                   7、提升我镇城乡社区环境综合整治；                                                                 8、保障我镇河长制和水利部门的正常运行；                                                                                                                             9、减少我镇旱涝灾害的损失；                                                                      10、保障我镇村组干部报酬和村级事务正常运转，大力扶持村集体经济发展。							1、完成市委市政府安排的全部工作，保证单位基本运转，保障民生，促进全镇经济稳步发展；                                           2、依法管理本级财政、制定并执行本级预算；                                                 3、做好我镇一般公共服务工作；                                                                           4、确保公共安全；                                                                                    5、优先发展教育、文化和卫生健康事业；                                                                 6、充分做好社会保障工作；                                                                                                                                                                                                                                                                                                   7、提升我镇城乡社区环境综合整治；                                                                 8、保障我镇河长制和水利部门的正常运行；                                                                                                                             9、减少我镇旱涝灾害的损失；                                                                      10、保障我镇村组干部报酬和村级事务正常运转，大力扶持村集体经济发展。
	存在的问题：							整改的措施与建议：
年 度 绩 效 指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标（50分）	数量指标	新增招商引资企业数			5	≥1个	2个	5
			道路建设长度			5	≥450米	459	5
			开展环境整治面积			5	全镇区域	全镇区域	5
			开展环境整治督察次数			5	≥12次	18次	5
			三公经费支出			5	≤18.57万元	16.68万元	5
		质量指标	项目工程验收合格率			5	100%	100%	5
			环卫保洁率			5	100%	100%	5
			秸秆禁烧率			5	100% ≥12%	100%	5
		时效指标	各项工作完成时间			5	序时完成	按时完成	5
		成本指标	总支出			5	≤预算总额	≤预算总额	5
	效益指标（30分）	经济效益	财政收入增长率			5	≥13%	38.30%	5
		社会效益 指标	就业贡献值			5	≥100人	110人	5
			提升乡镇影响力的影响			5	效果明显	效果明显	5
		生态效益 指标	对改善镇村人居环境的影响			5	效果明显	效果明显	5
		可持续影响 指标	对持续改善农民生产生活质量水平和提高镇域经济发展水平的影响			5	效果明显	效果明显	5
			对营造良好招商环境影响			5	效果明显	效果明显	5
	满意度 指标（10分）	服务对象 满意度指标	人民群众对人居环境的满意度			5	≥90%	100%	5
			人民群众对党委政府工作的满意度			5	≥90%	98%	5
总分						100			100