关于《2020年财政预算执行情况和
2021年财政预算（草案）》的报告
——在万寿镇第十六届人民代表大会第九次会议上
黄玉山
（2021年5月23日）
各位代表：
受万寿镇人民政府的委托，现向万寿镇第十六届人民代表大会第九次会议作《关于2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告》，请予审议，并请列席大会的同志提出宝贵意见。
一、2020年预算执行情况
刚刚过去的2020年是高水平建成小康社会和“十三五”规划收官之年。一年来，镇党委政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕中心，服务大局，严格执行万寿镇第十六届人民代表大会第七次会议审查批准的预算，扎实做好“六稳”工作，贯彻落实“六保”任务，有效应对新冠疫情的冲击，较好地完成了年初制定的各项目标任务，财政状况呈现出健康发展的良好局面。预算执行良好。
（一）税收收入执行情况
2020年，全镇财政税收收入完成1.08亿元，首超亿元，比上年5482.9万元增涨了97%，占年度预算6000万元的180%。
（二）可用财力收支执行情况
2020年度可用财力收入合计 4051 万元，占年初预算的92.1%。其中财政预算拨款收入 1335万元,上级专项拨入287万元；其他资金收入2199万元，上年结余转入230万元
2020年度预算支出执行4039.4万元,占年初预算的91.8%
1、基本支出2278.9万元。其主要支出项目为
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（即行政）支出1033.3万元。其中三公经费（含公务用车购置）39.6万元，会议费4万元，培训费10.5万元，差旅费2.7万元，宣传经费23万元，债务付息26万元，办公设备购置21万元，工会经费15万元。
（2）发展与改革事务（工经委）支出46万元。其中统计工作经费11.5万元，招商引资支出9万元。
（3）财政事务支出58万元。
（4）国防支出63.5万元。其中征兵、民兵等武装支出19.5万元，双拥支出44万元。
（5）公共安全支出29万元。
（6）教育支出5.8万元。
（7）社会事务（文化广播规划办）支出28万元。
（8）社会保障和就业支出368.5万元。其中行政事业单位离退休费用69.6万元；退役士官安置21.5万元；抚恤优抚115.8万元；优待金支出6万元，临时救助支出10.5万元，特困人员供养支出33万元，公益性公墓及配套设施建设95万元。
（9）医疗卫生与计划生育支出125.6万元。其中公共卫生防疫支出18.2万元；计划生育支出59.8万元；基层医疗卫生机构建设支出39.1万元；其他卫生健康支出8万元。
（10）城乡社区支出155.9万元。其中农村改厕支出45万元，镇村环卫保洁支出80万元。
（11）农林水事务支出280.2万元。其中农林水基本事务支出24.1万元；扶贫支出27万元；农村综合改革支出229.1万元。
（12）住房保障支出85万元。
2、其他资金支出（项目支出）1715万元。其主要支出项目为：
（1）工业集中区支出631万元。
（2）森林增长工程支出45.8万元。
（3）农村公益事业财政奖补支出40.3万元。
（4）农田水利支出215.4万元。
（5）集镇建设及美丽乡村支出181.6万元。
（6）农村道路畅通工程支出262万元。
（7）秸秆禁烧支出124万元。
（8）土地增减挂项目支出71.3万元。
（9）白塔河大堤整治支出76.2万元。
（10）扶持壮大村级集体经济113万元。
收支基本平衡并略有结余
（三）2020年财政重点工作
1、办好民生实事，提升“幸福指数”。
人民的利益是最高利益，为民服务是我们的根本宗旨。必须坚持从人民群众最关心、最直接、最现实的利益抓起，把好事办好、把实事做实，使广大人民群众得到实实在在的实惠、充分感受党和政府的关怀。2020年我镇通过“一卡通”共发放各类民生补贴资金 1715.5万元
2、严守防疫“主战场”，多措并举，促使财政状况化危为机
2020年是“十三五”规划收官之年，新年伊始，受新冠疫情影响，镇域经济变得尤为艰难，但镇党委政府以党建为引领，迎挑战、抓机遇，一手抓疫情防控，一手抓复工复产；一手抓招商引资，一手抓重点行业和重点企业。在抗击疫情中牢牢把握住经济发展的主动权，实现全镇经济化危为机，财政状况逆势向好。
3、加强资金监管，提高资金使用效益
一是强化资金管控。加强预算审核，将政府收支全部纳入预算管理，严格预算执行和调整程序，坚持先有预算后有支出，切实做到收入一个“笼子”、预算一个“盘子”、支出一个“口子”，确保资金安全高效。二是优化支出结构，着力改善和保障民生。科学编制财政预算，完善部门预算编制方法，牢固树立“过紧日子”的观念，突出财政预算刚性约束，统筹安排各类资金，切实保障对乡村振兴、社会保障和就业及医疗卫生等方面的投入。三是强化预算执行。定期对基本支出进行清理检查，对项目支出进行抽查巡查，加快支付进度，尽快形成实际支出、有效支出，确保全年收支进度有序均衡，切实提高资金使用效益。
4、实施农村公益事业财政奖补，助力乡村振兴
2020年，市综改办批准我镇农村公益事业财政奖补项目1个，具体实施忠孝村戊桥路拓宽工程，该项目全长610米，申请上级财政奖补32.15万元，总投资近42万元。道路已于年底前完工并投入使用。
在总结过去的同时，我们也清醒地认识到：在新的一年里财政增收难度较大，财政税收稳定增长缺乏持续性，非税收入中一次性收入因素较多；民生支出、工资性支出等刚性需求不断增加，现有可用财力难以满足各方面的公共需求，收支矛盾依然突出。
二、2021年一般预算收入预计和支出安排
2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划开局之年。按照中共万寿镇第十五次代表大会精神，认真编制2021年预算草案，科学合理安排财政收支，保障党委政府重大决策部署的落实。
（一）2021年税收收入预计
根据中共万寿镇第十五次代表大会精神，剔除非正常增长因素，结合我镇地方财源实际情况，2021年我镇财政税收收入力争超8000万元。
（二）2021年财政支出预算
2021年我镇财政支出预算初步安排为4500万元
1、基本支出预算数为2490万元，其主要支出项目为：
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出1100万元（其中：会议费10万元、“三公”经费50万元、差旅费6万元，培训费10万元、宣传经费25万元、人大工作经费5万元、纪委办案经费6万元、办公设备购置20万元、工会经费15万元）；
（2）发展与改革事务支出55万元（含统计工作经费10万元和招商引资经费20万元）；
（3）财政事务支出60万元；
（4）医疗卫生与计划生育支出95万元（含公共卫生防疫经费30万元，食品药品安全5万元）；
（5）社会事务支出（文化广播规划）35万元；
（6）教育事业支出10万元；
（7）社会保障和就业支出360万元。（其中行政事业单位离退休费用70万元；退役士官安置25万元 ；抚恤优抚120万元；优待金6万元，临时救助支出10万元，特困人员供养支出35万元，相关基础设施配套建设80万元，退役军人管理事务2万元）
（8）农林水事务支出260万元（其中：农林水基本事务支出30万元，农村综合改革支出230万元）；
（9）国防支出65万元（其中征兵、民兵等武装支出20万元，双拥支出45万元）；
（10）公共安全支出35万元（含普法、信访、综治维稳、群众工作站、防范化解金融风险等经费）；
（11）城乡社区支出150万元；
（12）住房保障支出100万元；
（13）关工委工作经费5万元；
（14）其他支出25万元（含文明创建、新时代文明实践站所）；
（15）节能环保支出135万元。
2、项目支出预算数为1910万元，其主要支出项目为：
（1）工业集中区支出500万元；
（2）农田水利项目支出210万元；
（3）集镇建设及美丽乡村建设支出180万元；
（4）土地增减挂项目支出600万元；
（5）森林增长工程支出50万元；
（6）农村道路畅通工程250万元；
（7）农村公益事业财政奖补40万；
（8）扶持壮大村级集体经济80万元。
3、预备费100万元。
三、下一步工作
（一）加强学习，提高政治和业务素质。
通过基层党组织“三会一课”、学习强国平台以及利用业余时间自学，深入学习党的十九大、十九届五中全会及习总书记考察安徽重要讲话精神和中央经济工作会议精神，做到发展每前进一步，理论武装就跟进一步，始终做到勤政廉政，严格执行中央八项规定和各项规章制度，在密切联系群众和改进工作作风上下功夫，通过不断学习建立一支政治素质硬和业务技能强的财政干部队伍
（二）强化监管，提高各项收入质量
加强对重点税源企业和重点行业的动态监控，逐行业、逐户了解掌握税源变化情况，按月做好收入监控分析预测，牢牢把握组织收入的主动权，不断提高收入质量。加强对非税收入的管理，确保非税收入及时、足额、均衡入库。
（三）强化预算执行，加强支出管理。
按照“保工资、保运转、保基本民生”的总体要求，严格预算约束，严控“三公经费”等一般性预算支出。盘活财政存量资金，合理调度财政资金，确保工业集中区等重点项目支出，把有限的资金用在“刀刃”上。
各位代表，完成2021年财政收支目标责任重大，任务艰巨。让我们在镇党委的坚强领导和镇人大的监督指导下，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以更加坚定的信心、务实的作风，真抓实干、抢抓机遇，以优异的成绩迎接中国共产党成立100周年！
谢谢大家！
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