2023年度天长市杨村镇整体支出绩效目标申报表

天长市杨村镇整体支出绩效目标申报表
（2023年度）
部门（单位）名称				天长市杨村镇人民政府
年度 主要 任务	任务名称				预算金额（万元）
					总额	财政拨款	其他资金
	1、一般公共服务支出				4563.3	2041	2522.3
	——政府办公室及其相关机构事务				4397.5	1874	2523.5
	——人大事务				20		20
	——财政事务				52.9	47	5.9
	——发展与改革事务				12.9	19
	——商贸事务
	——组织事务
	——宣传事务
	——统战事务
	2、国防支出				14.9	1.6	13.3
	——民兵支出				5	1.2	3.8
	3、公共安全				63.3	12	51.3
	——公安（含综治维稳、消防）
	——司法				17	10	7
	4、教育支出				13.3	0	13.3
	——教育管理事务				10		10
	5、文化旅游体育与传媒支出				69.8	46	23.8
	——文化和旅游				20	20	0
	——体育
	6、社会保障和就业支出				294.1	94	200.1
	——民政管理事务公益性公墓支出
	——行政事业养老支出				102	84	18
	——抚恤				16	0	16
	——退役军人管理事务				28.9	10	18.9
	——临时救助				11	0	11
	7、卫生健康支出				69.4	52	17.4
	——基层医疗卫生机构
	——公共卫生
	——计划生育事务				49	13	36
	——其他卫生健康支出
	8、节能环保支出				2041.3	1349	692.3
	——大气污染防治				153	14	139
	——农村环境保护（含环卫保洁项目）
	9、城乡社区支出				2086.2	1008.4	1077.8
	——工业园区专项（含循环经济产业园征地拆迁补偿款项目和基础设施建设项目）				1784.3	902.4	881.9
	——土地置换拆迁专项
	10、农林水支出				2949.8	815	2134.8
	——农业农村				1746	349	1397
	——林业和草原）
	——农村水利				85	8.3	76.7
	——防汛抗旱
	——扶贫
	——农村综合改革（一事一议专项）				76	52	24
	——农村综合改革（扶持村集体经济专项）				221	65.7	155.3
	——农村综合改革对村民委员会和村党组织的补助				764	338	426
	11、交通运输支出				698.6	0	698.6
	——公路新建（含道路新建维修项目）
	——公路养护（含道路新建维修项目）
	12、住房保障支出				324.8	104	220.8
	——住房公积金				324.8	104	220.8
	13、其他支出
	——其他政府性基金安排的支出
	合计				13188.8	5523	7665.8
年度 总体 目标	1、完成市委市政府下达的各项工作，保证各部门合理运转；                                                                                                                 2、立足实体经济，走高质量发展之路；                                                                           3、调整支出结构，着力改善民生；                                                                                    4、保障国防和公共司法安全；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   5、优先发展教育、文化和卫生健康事业；                                                                 6、做好社会保障工作和就业工作；                                                                                                                            7、提升我镇城乡社区环境综合整治和工业园区建设；   8、重视农村水利的发展，减少旱、涝灾害的损失； 9、实行扶贫互助，减少贫困户人数，确保农民收入稳步提高； 10、保障我镇村组干部报酬和村级事务正常运转，大力扶持村集体经济发展。
年 度 绩 效 指 标	部门	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	1、一般公共服务	产出指标	数量指标	政务公开条数		≥280条
				收集人大议案件数		8件
				全年实现财政收入		≥15000万
				开展党风廉政教育次数		1次
				对重大节日、重点工作开展效能督查次数		≥10次
				进出口总额		100万美金
				新增线上企业培育申报数		≥1家
				招商引资项目签约数		新签约亿元以上项目≥2个、续建亿元项目≥4个
				全年发展党员数		≥3名
				开展党委理论学习中心组集中学习次数		≥10次
				开展文明创建志愿服务活动		≥20次
				开展统一战线工作宣传活动		≥20场
			质量指标	政府网站公开文字使用正确率		100%
				进出口总额增速		≥12%
				年初财政拨款预算支出率		100%
				财政供给人员工资保障率		100%
				监督检查覆盖率		100%
				党费收缴完成率		100%
			时效指标	各项工作完成时间		序时完成
			成本指标	总支出		≤预算总额
		效益指标	经济效益	财政收入增长率		≥10%
			社会效益 指标	提高为民办实事效率		显著提高
			生态效益 指标	该项目未产生生态效益。		无
			可持续影响 指标	对搭建阳光政务平台，推进社会管理体系的长效运行的影响。		效果明显
				对发挥基层党组织先锋模范和战斗堡垒作用，带动全镇坚强基层组织的影响。		效果明显
				对建立完善镇村资金监管机制，促进镇村财政财务工作标准化的影响		效果明显
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众对党委政府工作的满意度		≥90%
				社会群众对营商环境工作满意度		≥90%
	2、国防支出	产出指标	数量指标	组织民兵训练		≥15天
				完成年度征兵入伍工作任务		10名
			质量指标	大学毕业生征集比例		50%
			时效指标	各项工作完成时间		序时完成
			成本指标	总支出		≤预算总额
		效益指标	社会效益 指标	对加强国防动员和后备力量建设，助力强军兴国的影响。		效果明显
			生态效益 指标	该项目未产生生态效益。		无
			可持续影响 指标	对促进军民持续融合发展的影响		效果明显
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众对廉洁征兵工作的满意度		≥100%
	3、公共安全	产出指标	数量指标	发生重大交通安全事故次数		0
				建成民调中心数		1座
				举办普法宣传活动次数		≥10次
				排查化解矛盾纠纷数		416件
			质量指标	矛盾纠纷调解率		99.50%
			时效指标	各项工作完成时间		序时完成
			成本指标	总支出		≤预算总额
		效益指标	经济效益	挽回经济损失数额		30万
			社会效益 指标	对构建和谐社会创造良好的环境的影响。		效果明显
			生态效益 指标	该项目未产生生态效益。		无
			可持续影响 指标	对持续强化人民群众知法懂法守法的影响		效果明显
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众对“双提升”工作满意度		≥90%
	4、教育	产出指标	数量指标	建设XX小学教辅楼运动场		1座
				开展“防溺水”工作宣传活动次数		≥30次
			质量指标	中考成绩总分人均分全市排名		前20名
			时效指标	各项工作完成时间		序时完成
			成本指标	总支出		≤预算总额
		效益指标	社会效益 指标	对改善办学条件，大力提升教学质量和水平的影响。		效果明显
			生态效益 指标	该项目未产生生态效益。		无
			可持续影响 指标	对加快人才培养，不断提高人口素质的影响。		效果明显
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众对教育工作的满意度		≥90%
	5、文化旅游体育与传媒	产出指标	数量指标	开展文体活动次数		≥12次
			质量指标	室内文化施舍配套达标率		100%
			时效指标	各项工作完成时间		序时完成
			成本指标	总支出		≤预算总额
		效益指标	社会效益 指标	对发展文化事业、丰富人民群众文化生活，打造文明乡镇的影响		效果明显
生态效益 指标			该项目未产生生态效益。		无
可持续影响 指标			对持续深化传承和弘扬民俗文化，打造红色XX的影响。		效果明显
满意度 指标		服务对象 满意度指标	人民群众对文化生活的满意度		≥90%
6、社会保障和就业	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数		300人
			拖欠农民工工资数额		0
			建成XX社区养老服务站		1处
		质量指标	养老保险参保率		100%
			医疗保险参保率		100%
		时效指标	各项工作完成时间		序时完成
		成本指标	总支出		≤预算总额
	效益指标	经济效益	对提高社会保障服务质量，降低管理成本的影响。		效果明显
		社会效益 指标	新增就业增长率		≥10%
		生态效益 指标	该项目未产生生态效益。		无
		可持续影响 指标	对建立完善配套长效机制，实现改善民生工作长远发展的影响。		效果明显
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众对社会保障工作的满意度		≥90%
7、卫生健康	产出指标	数量指标	计生奖励扶助金（55周岁以上）		376万
			计生特别扶助金（女方满49周岁以上）		11.6万
			卫生健康宣传次数		≥30次
			享受签约家庭医生人数		≥12000
			享受老年服务人数		≥6000
			享受慢性病管理服务人数		≥6000
			发放免费药品		90000盒
			新冠疫苗接种人数		≥20000人
		质量指标	创建省级卫生镇村验收合格率		100%
			疫苗接种完成率		98%
			疫苗接种第2、3针脱漏率		< 1.1%
		时效指标	各项工作完成时间		序时完成
		成本指标	总支出		≤预算总额
	效益指标	经济效益	镇卫生院全年实现业务收入		200万
		社会效益 指标	对进一步健全卫生服务体系的影响		效果明显
		生态效益 指标	该项目未产生生态效益。		无
		可持续影响 指标	对加强医疗业务监管，维护医疗行为良好秩序，保民生，提升群众生活幸福指数的影响。		效果明显
			落实常态化疫情防控举措，有序推进新冠疫苗接种，构筑群体免疫，持续巩固防控成果。		效果明显
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众对卫生健康服务工作的满意度		≥90%
8、节能环保	产出指标	数量指标	开展秸秆禁烧宣传活动次数		80次
			开展环保督察次数		10次
			“小乱散污”企业清理数		3个
			黑臭水体治理数		6个
		质量指标	秸秆禁烧率		100%
			秸秆综合利用		90%
			农村卫生厕所普及率		90%
		时效指标	各项工作完成时间		序时完成
		成本指标	总支出		≤预算总额
	效益指标	经济效益	有效控制和减少因环境污染造成的经济损失，以及后续的整改投入。		效果明显
		社会效益 指标	改善人居环境，增强人民群众获得感。		效果明显
		生态效益 指标	空气质量优良率		≥80%
		可持续影响 指标	健全专项经费保障机制，保障环境保护工作有序推进，持续改善我镇生态环境质量，为经济社会发展提供环境支撑。		效果明显
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众对环保工作的满意度		≥90%
9、城乡社区	产出指标	数量指标	规模以上工业企业数		8个
			规模以上工业总产值		9亿元
			固定资产投资额		2.05亿元
			实施土地增减挂钩项目亩数		578亩
		质量指标	规模以上工业企业增速		30%
			土地增减挂钩项目完成率		100%
		时效指标	各项工作完成时间		序时完成
		成本指标	总支出		≤预算总额
	效益指标	经济效益	规模以上工业增加值		1.5亿元
			复垦的耕地用于农业生产，产生种植收益。		效果明显
			产生的建设用地指标用于工业、商业、住宅项目产生经济效益。		效果明显
		社会效益 指标	对改变城镇形象，提升乡镇品牌的影响。		显著提高
		生态效益 指标	对改善镇村生态环境的影响。		效果明显
		可持续影响 指标	对持续改善农民生产生活水平和提高镇域经济发展水平的影响。		效果明显
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	企业对“四送一服”工作的满意度		≥90%
10、农林水	产出指标	数量指标	栽植特色中药材亩数		800亩
			新增土地流转亩数		6934.36亩
			新增家庭农场数		4户
			开展新型农民技能培训人次		300人次
			防汛抗旱值班值守时间		24小时
			完成造林任务		220亩
			发放特色养殖业产业扶贫资金		≥40000元
			完成农村公益性财政奖补项目建设个数		4个
			申报标准化厂房村级集体经济扶持项目个数		2个
			全年实现村级集体经济总收入		548.8万
		质量指标	防汛抗旱值班值守在岗率		100%
			脱困户返贫数		0
			经营性收入20万以上的村集体占比		100%
		时效指标	各项工作完成时间		序时完成
		成本指标	总支出		≤预算总额
	效益指标	经济效益	建设滁州市现代农业产业园，培植特色种药材及观光旅游项目，加快农业产业提档升级。		效益明显
			村级集体经济总收入增长率		≥30%
		社会效益 指标	城乡居民可支配收入增长		≥10%
		生态效益 指标	农村人居环境不断改善。		效果明显
		可持续影响 指标	对持续改善农民生产生活水平和提高镇域经济发展水平的影响。		效果明显
			现代农业发展持续增效，农民持续增收。		效果明显
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	农民对农业农村工作的满意度		≥90%
			贫困户对扶贫工作的满意度		≥90%
11、交通运输	产出指标	数量指标	道路维修工程		2个
		质量指标	工程验收合格率		100%
		时效指标	工程完工时间		合同约定时间
		成本指标	总支出		≤预算总额
	效益指标	经济效益	道路基础设施条件全面改善，对周边群众农业增产、农民增收的影响		效果明显
		社会效益 指标	有利于全面建成小康社会，加快美丽乡村建设。		效果明显
		生态效益 指标	增强了农村的畅、洁、绿、美，改善了农村人居环境。		效果明显
		可持续影响 指标	对持续振兴农村经济，提升农民自我发展能力，群众收入持续增长，发展后劲显著增强的影响。		效果明显
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众出行满意度		≥90%
12、住房保障	产出指标	数量指标	住房公积金缴纳人数		76人
		质量指标	住房公积金缴纳率		100%
		时效指标	及时缴纳		每月月底前缴纳
		成本指标	总支出		≤预算总额
	效益指标	经济效益	减轻职工住房消费负担		效果明显
			刺激消费，促进当地经济发展。		效果明显
		社会效益 指标	对拉动社会消费和房地产等相关产业的发展的影响。		效果明显
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位工作人员对住房公积金缴纳工作的满意度		≥90%