天长市杨村镇2022年度财政决算报表及文字说明

收入					支出
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54,307,000.00	54,317,000.00	54,137,200.00	一、一般公共服务支出	32	244,400.00	254,400.00	254,400.00	一、基本支出	58	15,361,500.00	15,371,500.00	15,191,700.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85,322,300.00	85,322,300.00	85,322,300.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	11,332,000.00	11,342,000.00	11,342,000.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	4,029,500.00	4,029,500.00	3,849,700.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	124,267,800.00	124,267,800.00	124,267,800.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,640,400.00	1,640,400.00	1,640,400.00	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	14,926,900.00	14,926,900.00	14,926,900.00		66
	10				十、节能环保支出	41	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		67
	11				十一、城乡社区支出	42	38,469,500.00	38,469,500.00	38,289,700.00	经济分类支出合计	68	—	—	139,459,500.00
	12				十二、农林水支出	43	5,397,400.00	5,397,400.00	5,397,400.00	一、工资福利支出	69	—	—	6,282,600.00
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	6,170,000.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	140,700.00	140,700.00	140,700.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	5,200,100.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	121,806,800.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	707,100.00	707,100.00	707,100.00	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79
	23				二十三、其他支出	54	75,102,900.00	75,102,900.00	75,102,900.00		80
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83
本年收入合计	27	139,629,300.00	139,639,300.00	139,459,500.00	本年支出合计						84	139,629,300.00	139,639,300.00	139,459,500.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配						85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余						86	0.00	0.00	0.00
	30										87
总计	31	139,629,300.00	139,639,300.00	139,459,500.00	总计						88	139,629,300.00	139,639,300.00	139,459,500.00

（一）财政收入预算执行情况

2022年我镇实现财政收入31550万元。

１、税收收入完成实绩12688万元，当年企业增值税留抵退税4947.4万元。

2、上级补助收入5028.6万元。

3、专项资金收入11124.4万元,其中：工业园区奖补资金350万元；医药产业园国债资金7400万元（含上年结转1400万元）；森林增长工程75.5万元；水利工程147.4万元；农村公路畅通工程823.8万元；乡村振兴337.8万元；农村公益事业45.5万元；土地挂钩1500万元；扶持村集体经济119.3万元；精准扶贫25.1万元；高邮湖退捕300万元。

4、其他资金收入2709万元。

（二）财政支出预算执行情况

2022年我镇财政支出为31550万元。

1、基本支出为7081万元，主要支出项目如下：

（1）政府办公厅及相关机构事务支出4921.6万元；其中:人大工作经费10万元；会议费2万元；公务接待费44.1万元；公务用车运行维护费14.5万元，工会经费27万元。

（2）发展与改革事务支出19万元；

（3）财政事务支出50.2万元；

（4）医疗卫生与健康支出193.8万元；

（5）文化体育与传媒（文化、广播）支出47.5万元；

（6）农林水支出983.2万元；

（7）城乡社区人居环境支出181.7万元；

（8）国防支出42.2万元；

（9）公共安全支出114万元（含综合治理及安全生产、普法经费、人民调解工作经费）;

（10）教育支出11.4万元；

（11）社会保障和就业支出159.6万元（含行政事业单位离退休人员、民政优待）;

（12）节能环保支出254.2万元；

（13）住房保障支出114万元。

2、项目支出为11781万元，主要支出项目如下：

（1）园区建设支出8819.6万元；

（2）水利工程支出81.9万元；

（3）乡村振兴支出667.8万元；

（4）森林增长工程支出300.8万元；

（5）农村道路畅通工程支出895万元；

（6）农村公益事业项目支出76.3万元；

（7）土地挂钩项目支出593.6万元；

（8）精准扶贫支出29.4万元；

（9）扶持村集体经济支出221.1万元；

（10）高邮湖退捕95.5万元。

3、上解支出12688万元。（税收收入全额上解）。