【预算调整】天长市秦栏镇2020年度财政预算调整

一、2020年1-10月份财政预算收支执行情况

2020年，我镇财政工作在市局和镇党委、政府的正确领导下，在相关部门的密切配合下，全镇上下同心同德、攻坚克难,以组织收入为中心，统筹兼顾，厉行节约，以收定支，基本保持年终财政收支平衡，保证全镇经济建设、社会稳定和各项事业健康有序发展。

（一）收入任务完成情况：今年1-10月份财政收入完成12457.9万元，占年初全年总预算1.42亿元的87.7%，比上年同期实际收入10715.7万元增长了16.2%（上年同期收入12465.7万元中含税收调节数1750万元）。

（二）财政支出完成情况：今年1-10月份支出总额10146.9万元，是年初全年总预算1.45亿元的70%。具体支出项目为：

1、一般公共服务支出2606.5万元，占年初预算数3300万元的79%；

2、国防支出10.3万元，占年初预算数15万元的68.7%；

3、公共安全支出152.3万元，占年初预算数120万元的126.9%（因新增消防站建设和招聘了一村一辅警增加支出，年初预算调增至270万元）；

4、教育支出35万元，占年初预算数10万元的350%（因受新冠疫情的影响，镇党委政府研究批准各学校购置相应的防疫设备，故年初预算调增至40万元）；

5、文化旅游体育与传媒支出15.6万元,占年初预算数35万元的44.6%；

6、社会保障和就业支出449.4万元，占年初预算数600万元的74.9%；

7、卫生健康支出272.8万元，占年初预算数300万元的90.9%（因受新冠疫情的影响，购置防疫物资，年初预算调增至320万元）；

8、节能环保支出208.6万元，占年初预算数350万元的59.6%；

9、城乡社区（含开发区）支出2190.2万元，占年初预算数6000万元的36.5%（因城乡社区部分工程建设项目纳入“智慧秦栏 美丽小城”城乡一体化建设项目，预算调减为3800万元）；

10、农林水支出3302.5万元，占年初预算数2500万元的132.1%（因土地增减挂钩项目的实施，导致农林水支出超预算，年初预算调增至4500万元）；

11、交通运输支出784.7万元，占年初预算数1000万元的78.5%。

二、财政其他工作

（一）强化税收征管，发挥协税、护税网络作用

根据镇人代会年初确定的收入目标任务，面对企业税收减少的压力，我们多次与税务、市场监督管理等部门协调会商，交流信息，分析税收结构，齐抓共管。一是加强管理力度，尤其是对充电器行业企业开展入企调查，掌握纳税企业生产过程中生产工人人数、用电量、生产设备等第一手资料，建立登记簿，协助管理，发挥协税护税作用。二是坚持税收形势分析制度，加强对重点税源和重点税种的跟踪监控，确保重点税源的及时、均衡入库工作；三是强化了对新增企业税收的管理，加强与市场监督管理部门和税务部门的配合，动态调整企业税收目录库，做到了及时划转、足额入库。

（二）优化财政支出结构，本着量入为出的原则，确保重点支出

坚持过紧日子的思想，勤俭办事、厉行节约，不断调整优化支出结构。努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化，同时集中资金支持今年重点工程的顺利实施。

（三）加强惠农资金管理，努力做好为民服务工作

为提高惠农补贴资金发放效率和精准度，确保惠农补贴资金管理和财政资金监管工作有序开展，提升服务质量。一是科学分工，责任明确到位，镇相关部门是惠农补贴政策落实的具体承担者，负责各自业务范围内惠农补贴的政策宣传、资料收集、民主评议、调查摸底、公开公示、审核造册等相关基础性工作；镇财政分局负责组织协调惠农补贴资金管理发放的日常工作，负责维护农户基础信息数据库，配合相关职能站所编制发放清册，做好惠农补贴资金发放结果公告，对惠农补贴对象、项目、标准等进行监督检查；二是强化管理，流程细化到位，按照“部门录入审核、银行支付及时、农户查询方便、财政监管高效”的原则，通过“建立数据库-编制单项清册-审核调整清册-张榜公示-汇总上报-部门审核造册-打卡发放-信息反馈-通知农户”的“九步法”操作流程对惠农补贴资金打卡发放进行系统的管理；三是加强检查，资金监管到位，镇财政部门会同相关职能部门定期不定期对全年各类惠农补贴资金发放情况进行联合检查，按照“谁主管、谁负责”“谁审批、谁负责”的原则，建立发放责任追究制度。

（四）提高财政资金绩效，把乡镇财政资金监管工作摆上重要位置

积极主动加强乡镇财政资金监管，适应经济发展新常态、落实党风廉政建设责任制，创新举措，健全机制，全面提高乡镇财政资金监管的规范性、安全性和有效性。一是加强预算资金监管，认真编制年度预算，及时公示“三公”经费支出、预算执行情况、财政支出、资产负债等情况，每季度开展所内互审，年中、年末由市财政局组织开展互审，重点对预算执行情况和资金支付情况进行监督检查；二是加强项目资金监管，全程参与项目的立项、招标、施工前中后抽查巡查、验收等各项工作，督促履行公开公示程序，建立项目资金支付台账，严格把关项目资金支付程序；三是加强补助资金监管，开展惠农补贴民生工程宣传，强化政策落实到位，督促补贴资金发放前后公开公示到位，定期不定期开展入户走访抽查，确保资金足额及时发放到位；四是加强村级资金监管，督促各村（社区）每季度进行村级财务公开，定期不定期抽查村级财务收支规范情况，年度终了，组织开展村级财务审计，发现问题，及时督促整改。

三、下一步的工作安排

财政工作在市局和镇党委、政府的坚强领导下，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，按照“增收节支、统筹兼顾、有保有压、确保重点”预算指导方针，把“保增长、保民生、保发展”作为支出重点，继续实施稳健的财政政策，努力培植壮大财源、切实保障改善民生、着力支持重点项目，促进全镇社会经济协调发展。

一是牢牢抓住收入核心，在增加可用财力上实现突破。继续强化财税部门收入征管工作协调机制，实行重点税源动态管理，继续紧盯充电器行业税收征收工作，进行税源分析，及时调整企业税收目录库，确保应收尽收；优化支出结构，强化预算约束，坚持“先有预算，后才支出”的原则，确保预算的严肃性；加大财政监督与检查力度，切实提高财政资金的使用效益。

二是着力提高保障能力，在促进社会和谐上实现突破。继续加大民生保障投入，增强对“三农”、教育、卫生健康、社会保障等民生事业和事关发展稳定大局的支出力度，尤其是在防范新冠疫情反弹，加大对防疫物资储备和防疫宣传支出；为全面打赢脱贫攻坚战，加大对困难群众生活保障支出；为建设智慧秦栏，美丽小城，加大对PPP项目配套服务的支出；为提升秦栏经济社会发展，加大对工业园区建设支出等。

三是着力推进财政精细化管理，在提高管理水平上实现突破。继续强化预算编制管理，推进财政大平台集中支付、政府采购、公务卡管理、财务培训等财政管理工作，确实构建覆盖财政大监督格局；始终坚持加强党风廉政建设和队伍建设，建立健全单位内部控制制度，规范单位会计基础工作和会计工作秩序，提高会计信息质量。加强财政资金监管，适度控制债务规模，减少政府债务风险，进一步加强廉政建设，强化财政内部监督，不断提高依法理财、依法行政的水平。以十九大精神为指导，改进作风、少讲空话、多办实事，认真听取人大和人民代表对财政工作的意见、建议和批评，提高财政工作质量。

各位代表！全面做好 2020 年财政工作，任务艰巨，意义重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的十九届五中全会精神，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，不忘初心、牢记使命，认真落实本次大会决议，迎难而上，锐意进取，真抓实干，扎实做好财政各项工作，促进经济社会持续健康发展，为决胜全面建成小康社会、加快建设现代化秦栏而努力奋斗！