天长市数据资源管理局2020年度部门决算公开

 

天长市数据资源管理局2020年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月

 

目  录

第一部分 天长市数据资源管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 天长市数据资源管理局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 天长市数据资源管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

天长市数据资源管理局2020年度部门决算情况

第一部分 天长市数据资源管理局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关信息化工作和政务服务工作的方针政策和法律法规；研究制定本市信息化发展战略，编制全市信息化建设和政务服务中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检査；研究拟订信息化工作和政务服务工作的相关规定和管理办法，制订技术规范及标准并组织实施；协调信息化工作和政务服务工作中的重大问题。

(二)负责全市智慧城市、“互联网+”行动计划、电子政务规划与实施；负责研究拟订智慧城市发展的规划政策和标准规范，制定智慧城市建设年度工作任务；负责规划和组织实施全市电子政务工作；指导镇(街)、滁州高新区和市直部门信息化建设。

(三)统筹推进数字经济，构建现代信息技术和产业生态体系；会同有关部门统筹安排全市数据资源产业发展资金的使用；负责以大数据为引领的信息产业行业管理。

(四)主管全市数据资源工作，研究拟订全市数据资源战略、规划和政策措施；统筹全市数据资源体系的建设、管理工作，促进数据资源的政用、民用和商用；负责建设全市数据共享开放平合，推动政府数据资源共享与开放，引导社会数据资源汇聚融合。

(五)负责全市信息化项目规划、管理和协调工作；制定年度信息化项目建设计划；组织协调市级重大电子政务项目建设和“互联网+应用”工程；会同有关部门统筹安排全市信息化专项资金的使用。

(六)负责全市信息基础设施规划、管理和协调工作；负责全市云计算数据中心体系建设；协调公用通信网、广播电视网、计算机网、物联网等信息基础设施规划建设。

(七)负责全市信息化领域对外交流合作；参与全市信息化人才培养和引进工作；建立全市信息化专家咨询机制；组织企业开展区域合作，指导有关行业协会、研究院、联盟机构工作。

(八)促进全市信息安全保障体系建设；指导和监督政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作；指导信息安全防范工作；协调处理信息安全重大事件并开展信息安全宣传教育。

(九)研究、落实行政审批制度和“放管服”改革中政务服务改革工作；贯彻落实“放管服”改革和“互联网+政务服务”改革中关于优化政务服务有关要求；持续推进审批服务便民化。

(十)负责政府各部门进驻政务服务窗口事项办理的组织协调、监督管理和服务指导，对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。根据事业单位改革规定，直属事业单位(除行政执法机构按照中央及省部署推进改革外)的行政职能全部收归市数据资源管理局(市政务服务管理局)，今后不再委托所属事业单位承担行政职能。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，天长市数据资源管理局2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较持平，没有增减。

纳入天长市数据资源管理局2020年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	天长市数据资源管理局本级

 

第二部分 天长市数据资源管理局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

				公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项 目		金额	项目		金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		268.05	一、一般公共服务支出		229.98
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出
四、上级补助收入			四、公共安全支出
五、事业收入			五、教育支出
六、经营收入			六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入			八、社会保障和就业支出		10.73
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		268.05	本年支出合计		268.05
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余			年末结转和结余
总计		268.05	总计		268.05

 

 

收入决算表

										公开02表
部门：天长市数据资源管理局										单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费
												类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
															合计	268.05	268.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	229.98	229.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	229.98	229.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	229.98	229.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

                                             

 

支出决算表

								公开03表
部门：天长市数据资源管理局								单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
										类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
													合计	268.05	268.05	0.00	0.00	0.00	0.00
										201			一般公共服务支出	229.98	229.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	229.98	229.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	229.98	229.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：天长市数据资源管理局								单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
									栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	268.05	一、一般公共服务支出	30	229.98	229.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	10.73	10.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	27.34	27.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	268.05	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	268.05	268.05	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	268.05	总计	58	268.05	268.05	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
部门：天长市数据资源管理局					单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
							类	款	项	栏次	1	2	3
										合计	268.05	268.05	0.00
201			一般公共服务支出	229.98	229.98	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	229.98	229.98	0.00
2010301			行政运行	229.98	229.98	0.00
208			社会保障和就业支出	10.73	10.73	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.73	10.73	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	0.00
221			住房保障支出	27.34	27.34	0.00
22102			住房改革支出	27.34	27.34	0.00
2210201			住房公积金	27.34	27.34	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：天长市数据资源管理局							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
									301	工资福利支出	170.67	302	商品和服务支出	96.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.14	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.32	30202	印刷费	8.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.89	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.20	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	4.93	30205	水费	0.49	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.73	30206	电费	6.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.70	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	4.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	23.98	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.80	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.33	30215	会议费	0.05	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.29	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费	0.66	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	1.21	30226	劳务费	4.76	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.76	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.91	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.08	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		172.01	公用经费合计					96.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：天长市数据资源管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                             金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：天长市数据资源管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 天长市数据资源管理局2020年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计268.05万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计268.05万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少335.77万元，下降55.6%，主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是住房保障支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计268.05万元，其中：财政拨款收入268.05万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计268.05万元，其中：基本支出268.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计268.05万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计268.05万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少335.77万元，下降55.6%，主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是住房保障支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出268.05万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少335.77万元，下降55.6%，主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是住房保障支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出268.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出229.98万元，占85.8%;教育（类）支出0万元，占XX%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10.73万元，占4%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出27.34万元，占10.2%；……。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为653.51万元，支出决算为268.05万元，完成年初预算的41%。决算数小于预算数的主要原因:是行政运行支出减少。其中:基本支出268.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为653.51万元，支出决算为229.98万元，完成年初预算的35.2%，决算数小于预算数的主要原因是行政运行支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.86万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的156.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费随之增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.54万元，支出决算为27.34万元，完成年初预算的286.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出268.05万元，其中：人员经费172.01万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费；公用经费96.04万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

天长市数据资源管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

天长市数据资源管理局没有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，天长市数据资源管理局机关运行经费支出229.98万元，比2019年减少9.19万元，下降3.84%，主要原因是节约行政运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，天长市数据资源管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，天长市数据资源管理局共有车辆0辆。

   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金533万元，占项目预算总额的88.27%。从评价情况看，预算资金能够合理利用，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“政务服务大厅日常运行工作”项目开展了部门绩效评价，涉及资金190万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，预算资金能够合理利用，达到了预期绩效目标。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，预算资金能够合理利用，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

天长市数据资源管理局在2020年度部门决算中公开“政务服务大厅日常运行工作”项目绩效自评结果。

政务服务大厅日常运行费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务服务大厅日常运行费用项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，大厅日常工作有序进行，保证大厅各项工作有效运转。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称			政务服务大厅日常运行
统一社会信用代码及全称			1134118176477513X0			实施单位	天长市数据资源管理局
项目预算执行情况（万元）			预算数：		190	执行数：	190
			其中：财政拨款		190	其中：财政拨款	190
			其他资金			其他资金
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					目标实际完成情况
	目标1： 维持大厅日常运转：					目标1完成情况：维持大厅日常运转
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标		指标1：维持大厅日常运转		维持大厅日常运转	维持大厅日常运转
				指标2：
				……
		质量指标		指标1：
				指标2：
				……
		时效指标		指标1：
				指标2：
				……
		成本指标		指标1：
				指标2：
				……
		……
	效益指标	经济效益 指标		指标1：
				指标2：
				……
		社会效益指标		指标1：提高办事效率		提高办事效率	提高办事效率更好的为民服务
				指标2：
				……
		生态效益指标		指标1：
				指标2：
				……
		可持续影响指标		指标1：
				指标2：
				……
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：满意		非常满意	非常满意
				指标2：
				……
		……

3.部门评价项目绩效评价结果。

政务服务大厅日常运行项目绩效评价报告

 

一、项目基本情况

    （一）项目背景。2020年1月1日至2020年12月31日。

（二）项目目标。维持大厅日常运行。

    （三）主要内容及预算支出情况。维持大厅日常运行，预算资金下达190万元、实际支出190万元。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。维持大厅日常运行情况。

（二）评价指标体系。绩效评价由绩效指标来评定，一级指标分为产出指标、绩效指标、满意度指标。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

（三）评价方法及实施。根据年初制定绩效办法实施评价。

（四）评价结论。评价结果良好。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。根据三级指标严格制定分值。

（二）管理指标分析。大厅工作人员出勤率有所提高。

（三）产出指标分析。数量指标根据年度项目产出数量，对比本年实际完成值。看资金分配率是否为100%来衡量质量指标。全年投资完成比率分析时效指标。成本指标反应是否控制在预算内。

（四）效果指标分析。指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。专项经费投入使用，提高大厅办事效率。资金正常使用将为社会带来正面的社会效益，也能够体现可持续影响指标好坏，创造良好的标准化可持续发展效益。

四、发现的主要问题及原因

    绩效评价有关工作业务有待加强，评价指标体系有待细化；财务人员水平有待进一步提高。

五、相关建议

    无

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。