| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 化解矛盾基金 | |||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 130-天长市人民政府信访局 | 实施单位 | 130001-天长市人民政府信访局 | |||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 追加预算数 | 调整后预算数 | 1-8月执行数 | 1-8月执行率 | 全年预计执行数 | ||||||||||
| 年度资金总额： | 63 | 0 | 63 | 48 | 76.19% | 0 | ||||||||||
| 其中：本年一般公共预算拨款 | 63 | 0 | 63 | 48 | 0 | |||||||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 年度总体目标 | 有效化解群众诉求，切实维护社会稳定 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||
| 经费 保障 |
制度 保障 |
人员 保障 |
硬件条 件保障 |
其他 | 原因 说明 |
确定能 | 有可能 | 完全 不可能 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 开展信访业务接劝返 | ≥20人次 | 20 | 20 | √ | ||||||||||
| 质量指标 | 通过省、滁州市年度业务考核 | 通过考核 | 达成年度指标 | 达成年度指标 | √ | |||||||||||
| 时效指标 | 序时推进 | 有序开展信访矛盾化解工作 | 达成年度指标 | 达成年度指标 | √ | |||||||||||
| 成本指标 | 按照预算批复执行，严格按标准支出 | 按标准支出 | 达成年度指标 | 达成年度指标 | √ | |||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 增长 | 达成年度指标 | 达成年度指标 | √ | ||||||||||
| 社会效益指标 | 稳定党群、干群关系 | 稳定 | 达成年度指标 | 达成年度指标 | √ | |||||||||||
| 生态效益指标 | 高质量的社会生态环境 | 保持 | 达成年度指标 | 达成年度指标 | √ | |||||||||||
| 可持续影响指标 | 创造良好的社会氛围 | 良好 | 达成年度指标 | 达成年度指标 | √ | |||||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 信访矛盾处理满意度 | ≥95% | 95 | 95 | √ | ||||||||||
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