天长市房屋征收服务所2020年度单位决算

 

天长市房屋征收服务所

2020年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月

目  录

 

第一部分 天长市房屋征收服务所单位概况

一、主要职责:

二、机构设置:

第二部分 天长市房屋征收服务所2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 天长市房屋征收服务所2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

天长市房屋征收服务所2020年度单位决算情况

 

第一部分 天长市房屋征收服务所概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省、市国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和政策，拟定本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿的有关规定，报市政府研究；

2、根据城市重点建设项目计划，积极与相关部门对接，拟定年度房屋和土地征收及工作计划报市政府批准。

3、牵头组织对拟征收范围内的房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记；

4、组织开展被征收房屋的复核和认证工作；

5、拟定征收补偿方案并召集相关部门进行论证，充分征求被征收人和社会公众意见报市政府批准；

6、对拟征收项目进行社会稳定风险评估；

7、组织被征收户公开选定房地产评估机构；

8、做好房屋征收信息公开工作。做到 “四公开一公告”。即征收补偿方案公开、房屋调查情况公开、评估结果公开、补偿结果公开、征收决定公告，接受群众和社会的监督；

9、做好被征收户回迁安置和矛盾化解工作；

10、加强安置小区物业管理工作，对安置小区物业服务企业实行月度、季度和年终考评工作；

11、负责房屋征收与补偿资金的专户存储、管理及拨付等；

12、积极配合房地产、地税等部门做好安置房房地产权属发证工作；

13、及时完成房屋征收档案移接交、整理和归档工作；

14、受本级政府委托代理房屋征收与补偿纠纷工作中所涉及行政复议、行政诉讼、司法强制执行案件；

15、完成法律法规规定的和政府交办的其他有关房屋征收与补偿工作。

 

二、单位决算构成

天长市房屋征收服务所2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分 天长市房屋征收服务所2020年度单位决算表

 

收入支出决算总表

				公开01表
部门：天长市房屋征收服务所				金额单位：万元
收入			支出
项 目		金额	项目		金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		3809.64	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出
四、上级补助收入			四、公共安全支出
五、事业收入			五、教育支出
六、经营收入			六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入			八、社会保障和就业支出		9.19
			九、卫生健康支出		5.91
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出		110.06
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		3684.48
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		3809.64	本年支出合计		3809.64
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余		205.46	年末结转和结余		205.46
总计		4015.1	总计		4015.1

 

 

收入决算表

                                            

											公开02表
部门：天长市房屋征收服务所											金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营 收入		附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码			科目名称
							小计	其中：教育 收费
类	款	项	合计	3809.64	3809.64
208			社会保障和就业支出	9.19	9.19
20805			行政事业单位养老支出	9.19	9.19
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	9.19	9.19
210			卫生健康支出	5.91	5.91
21011			行政事业单位医疗	5.91	5.91
2101102			事业单位医疗	5.91	5.91
212			城乡社区支出	110.06	110.06
21201			城乡社区管理事务	110.06	110.06
2120101			行政运行	110.06	110.06
221			住房保障支出	3684.48	3684.48
22101			保障性安居工程支出	3677.79	3677.79
2210199			其他保障性安居工程支出	3677.79	3677.79
22102			住房改革支出	6.69	6.69
2210201			住房公积金	6.69	6.69

 

 

支出决算表

															公开03表
部门：天长市房屋征收服务所															金额单位：万元
项目						本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计			3809.64		131.85		3677.79
208			社会保障和就业支出			9.19		9.19
20805			行政事业单位养老支出			9.19		9.19
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出			9.19		9.19
210			卫生健康支出			5.91		5.91
21011			行政事业单位医疗			5.91		5.91
2101102			事业单位医疗			5.91		5.91
212			城乡社区支出			110.06		110.06
21201			城乡社区管理事务			110.06		110.06
2120101			行政运行			110.06		110.06
221			住房保障支出			3684.48		6.69		3677.79
22101			保障性安居工程支出			3684.48				3677.79
2210199			其他保障性安居工程支出			3684.48				3677.79
22102			住房改革支出			6.69		6.69
2210201			住房公积金			6.69		6.69

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：天长市房屋征收服务所							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	123.21	302	商品和服务支出	8.64	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	29.31	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	13.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	27.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	4.93	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	12.13	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.19	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.52	31006	大型修缮
30113	住房公积金	6.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	14.53	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.82	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.78	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	1.38	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.01	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		123.21	公用经费合计					8.64

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

天长市房屋征收服务所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

天长市房屋征收服务所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分天长市房屋征收服务所2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4015.1万元（含年初结转结余205.46万元）、支出总计4015.1万元（含年末结转结余205.46万元）。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3809.64万元，其中：财政拨款收入3809.64万元，占100%，事业收入为0，占比0%，经营收入为0，占比0%;其他收入为0，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3809.64万元，其中：基本支出131.85万元，占3.46%；项目支出3677.79万元，占96.54%；经营支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4015.1万元（含年初财政拨款结转结余205.46万元），支出总计4015.1万元（含年末财政拨款结转和结余205.46）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3809.64万元，占本年支出的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3809.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9.19万元，占0.24%；卫生健康支出（类）5.91万元，占0.16%；城乡社区（类）支出110.06万元，占2.89%；住房保障（类）支出3684.48万元，占96.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3809.64万元，支出决算为3809.64万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为9.19万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.91万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为110.06万元，支出决算为110.06万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为3684.48万元，支出决算为3684.48万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出131.85万元，其中：人员经费123.21万元，主要包括:基本工资29.31万元、津贴补贴13.34万元、奖金27.18万元、伙食补助费4.93万元、绩效工资12.13万元、机关事业单位基本养老保险费9.19万元、职工基本医疗保险缴费5.91万元、住房公积金6.69万元、其他工资福利支出14.53万元；公用经费8.64万元，主要包括：办公费1.13万元、差旅费0.52万元、培训费1.82万元、工会经费3.78万元、福利费1.38万元、其他商品和服务支出0.01万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

天长市房屋征收服务所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

天长市房屋征收服务所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，天长市房屋征收服务所为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度运行经费支出为0。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，天长市房屋征收服务所没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，天长市房屋征收服务所共有车辆0辆。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金3677.79万元，占项目预算总额的96.54%。从评价情况看，年初预算资金3677.79万元，支出决算3677.79万元，完成率为100%；绩效评价目的是为了保障全市各安置小区的有效运转，对象为各安置小区，范围为全市所有安置小区；绩效评价的预期目标为保障国有及集体土地上被征收户利益，实际完成情况为按要求完成。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，已全部按要求完成项目。

2.单位决算中项目绩效自评结果。天长市房屋征收服务所在2020年度单位决算中反映“物业补贴款”项目绩效自评结果。

物业补贴款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为278万元，执行数为278万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目的总体目标和阶段性目标是保障全市各安置小区的有效运转。发现的主要问题及原因：天长市物业费补贴只补贴九年，滁州市是长期补贴的，物业费收取难度比滁州大，加之近几年全国文明城市等各项创建及疫情防控给物业服务企业带来沉重的负担。另一方面，我市安置小区空置房未按规定全额给物业服务企业物业费，只给物业企业三分之一的物业费，导致安置小区物业服务压力大增，已经有物业企业主动撤出安置小区服务。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。