一、部门主要职能
天长市人社局主要承担城乡就业管理、城乡社会保险(城镇职工养老、失业、医疗、工伤、生育保险、城镇居民医保、城乡居民养老保险、被征地农民社会保险)、人才管理(主要是专业技术人才和技能型人才)、公务员管理、事业单位人事管理、劳动关系管理、工资收入分配管理、劳动保障监察执法、劳动人事争议调解仲裁、军转干部安置及企业军转干部解困、工伤认定、农民工工资支付保障、企业招工帮办服务、大学生就业等。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,天长市人社局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,纳入天长市人社局2016年度部门决算编制范围的单位共6个,如下:
1、天长市人力资源和社会保障局(本级)
2、天长市社会保险事业管理局(属)
3、天长市医疗保险基金管理中心(属)
4、天长市劳动就业局(属)
5、天长市城乡居民养老保险管理中心(属)
6、天长市公共就业和人才服务中心(属)
三、天长市人社局2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
988.5 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
817.6 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
44.2 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
50 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
76.7 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
988.5 |
本年支出合计 |
988.5 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
988.5 |
总计 |
988.5 |
收入决算表
公开02表
编制单位: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
988.5 |
988.5 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他人力资源事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
817.6 |
817.6 |
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
656.2 |
656.2 |
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
370.2 |
370.2 |
|
|
|
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
92.5 |
92.5 |
|
|
|
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
51.7 |
51.7 |
|
|
|
|
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
41.6 |
41.6 |
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
60.2 |
60.2 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
161.4 |
161.4 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
161.4 |
161.4 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
44.2 |
44.2 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
44.2 |
44.2 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
44.2 |
44.2 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
76.7 |
76.7 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
76.7 |
76.7 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
76.7 |
76.7 |
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
988.5 |
713 |
275.5 |
|
|
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
||||
20199 |
其他人力资源事务支出 |
|
|
|
|
|
|
||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
817.6 |
592.1 |
225.5 |
|
|
|
||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
656.2 |
430.7 |
225.5 |
|
|
|
||||
2080101 |
行政运行 |
370.2 |
370.2 |
|
|
|
|
||||
2080104 |
综合业务管理 |
92.5 |
60.5 |
32 |
|
|
|
||||
2080105 |
劳动保障监察 |
10 |
|
10 |
|
|
|
||||
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
30 |
|
30 |
|
|
|
||||
2080109 |
社会保险经办机构 |
51.7 |
|
51.7 |
|
|
|
||||
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
41.6 |
|
41.6 |
|
|
|
||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
60.2 |
|
60.2 |
|
|
|
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
161.4 |
161.4 |
|
|
|
|
||||
2080502 |
事业单位离退休 |
161.4 |
161.4 |
|
|
|
|
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
44.2 |
44.2 |
|
|
|
|
||||
21005 |
医疗保障 |
44.2 |
44.2 |
|
|
|
|
||||
2100502 |
事业单位医疗 |
44.2 |
44.2 |
|
|
|
|
||||
213 |
农林水支出 |
50 |
|
50 |
|
|
|
||||
21305 |
扶贫 |
50 |
|
50 |
|
|
|
||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
50 |
|
50 |
|
|
|
||||
221 |
住房保障支出 |
76.7 |
76.7 |
|
|
|
|
||||
22102 |
住房改革支出 |
76.7 |
76.7 |
|
|
|
|
||||
2210201 |
住房公积金 |
76.7 |
76.7 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
988.5 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
817.6 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
44.2 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
50 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
76.7 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
988.5 |
本年支出合计 |
988.5 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
988.5 |
合计 |
988.5 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||||
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
988.5 |
713 |
275.5 |
988.5 |
713 |
275.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
20199 |
其他人力资源事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
817.6 |
592.1 |
225.5 |
817.6 |
592.1 |
225.5 |
|
|
|
|
||||||||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
|
|
|
656.2 |
430.7 |
225.5 |
656.2 |
430.7 |
225.5 |
|
|
|
|
||||||||||||||
2080101 |
行政运行 |
|
|
|
370.2 |
370.2 |
|
370.2 |
370.2 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2080104 |
综合业务管理 |
|
|
|
92.5 |
60.5 |
32 |
92.5 |
60.5 |
32 |
|
|
|
|
||||||||||||||
2080105 |
劳动保障监察 |
|
|
|
10 |
|
10 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
||||||||||||||
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
|
|
|
30 |
|
30 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
||||||||||||||
2080109 |
社会保险经办机构 |
|
|
|
51.7 |
|
51.7 |
51.7 |
|
51.7 |
|
|
|
|
||||||||||||||
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
|
|
|
41.6 |
|
41.6 |
41.6 |
|
41.6 |
|
|
|
|
||||||||||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
|
|
|
60.2 |
|
60.2 |
60.2 |
|
60.2 |
|
|
|
|
||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
161.4 |
161.4 |
|
161.4 |
161.4 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
161.4 |
161.4 |
|
161.4 |
161.4 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
44.2 |
44.2 |
|
44.2 |
44.2 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
21005 |
医疗保障 |
|
|
|
44.2 |
44.2 |
|
44.2 |
44.2 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2100502 |
事业单位医疗 |
|
|
|
44.2 |
44.2 |
|
44.2 |
44.2 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
|
|
|
50 |
|
50 |
50 |
|
50 |
|
|
|
|
||||||||||||||
21305 |
扶贫 |
|
|
|
50 |
|
50 |
50 |
|
50 |
|
|
|
|
||||||||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
|
|
|
50 |
|
50 |
50 |
|
50 |
|
|
|
|
||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
76.7 |
76.7 |
|
76.7 |
76.7 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
76.7 |
76.7 |
|
76.7 |
76.7 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
76.7 |
76.7 |
|
76.7 |
76.7 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
412.5 |
302 |
商品和服务支出 |
60.5 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|||||
30101 |
基本工资 |
193.9 |
30201 |
办公费 |
9.3 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||
30102 |
津贴补贴 |
129.7 |
30202 |
印刷费 |
4.5 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|||||
30103 |
奖金 |
0.7 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
44.2 |
30204 |
手续费 |
0.6 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||||
30107 |
绩效工资 |
43 |
30206 |
电费 |
0.3 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
5.6 |
31008 |
物资储备 |
|
|||||
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||||
30199 |
其他工资福利支出 |
1 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
240 |
30211 |
差旅费 |
6.9 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||
30301 |
离休费 |
6.9 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||
30302 |
退休费 |
154.5 |
30213 |
维修(护)费 |
0.3 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
0.1 |
31020 |
产权参股 |
|
|||||
30305 |
生活补助 |
1.9 |
30216 |
培训费 |
3.7 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.6 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|||||
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|||||
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|||||
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|||||
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
0.3 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|||||
30311 |
住房公积金 |
76.7 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|||||
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
19.8 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|||||
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|||||
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.9 |
399 |
其他支出 |
|
|||||
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.1 |
39906 |
赠与 |
|
|||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|||||
人员经费合计 |
652.5 |
公用经费合计60.5 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
四、天长市人社局2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计988.5万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计988.5万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加(减少)63.5万元,增长(降低)6.8%,主要原因是工资调标至人员经费增加。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计988.5万元,全部是财政拨款收入。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计988.5万元,其中:基本支出713万元,占72%;项目支出275.5万元,占28%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计988.5万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计988.5万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加63.5万元,增长6.8%,主要原因是工资调标至人员经费增加。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入988.5万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加63.5万元,增长6.8%。主要原因是工资调标至人员经费增加。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出988.5万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加63.5万元,增长6.8%。主要原因是工资调标至人员经费增加的支出。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为988.5万元,支出决算为988.5万元,完成年初预算的100%。其中基本支出713万元,占72%;项目支出275.5万元,占28%。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出713万元,其中人员经费652.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费60.5万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
人社局2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度天长市人社局机关运行经费40.7万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2016年度天长市人社局无政府采购。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,天长市人社局无车辆。