附件5
学校安全专项经费项目支出绩效评价报告
天长市教育体育局
2023年6月
目 录
1. 项目基本情况
2. 项目绩效评价工作开展情况
3. 项目综合评价情况及评价结论
4、项目绩效评价指标分析
5、主要经验及做法
6、存在问题及原因分析
7、有关建议
8、其他需要说明的问题
摘 要
为进一步加强中小学、幼儿园安全管理工作，保障师生生命财产安全，根据公安部教育部办公厅《关于印发<中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）>的通知》(公治〔2015〕168号)，师生100人以下至少配1名专职保安，100-1000人配2名专职保安，超过1000人，每增加500人配1名专职保安。全市公办中小学、幼儿园配保安278名*3.6万=1000.8万；2022年秋季学期新建学校保安经费19*1.5万=28.5万；安保器材购置100万。
一、项目基本情况
（一）项目概况。为切实提升中小学、幼儿园安全防范水平，保障广大学生、儿童和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序，公安部和教育部共同研究制定了《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》，规定师生员工总人数少于100人的学校至少配1名专职保安员；100人以上1000人以下的学校，至少配2名专职保安员；超过1000人的学校，每增加500名学生增配1名专职保安员。寄宿制学校至少配2名专职保安员，在上述标准的基础上每增加300名寄宿生增配1名专职保安员。
（二）项目绩效目标。
1.总体目标。切实提升中小学、幼儿园安全防范水平，保障广大学生、儿童和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序。
2.阶段性目标。配齐配足保安员，师生员工总人数少于100人的学校配1名专职保安员；100人以上1000人以下的学校，配2名专职保安员；超过1000人的学校，每增加500名学生增配1名专职保安员。寄宿制学校至少配2名专职保安员，在上述标准的基础上每增加300名寄宿生增配1名专职保安员。学校保安员由保安服务公司派驻，并按照《保安服务管理条例》的规定择优聘用，实行由派驻的保安服务公司和学校双重管理，日常管理以学校为主。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、原则及评价方法
财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的
目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。
本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。
（二）绩效评价工作过程
为了做好绩效评价工作，规范和加强项目资金管理，切实提高项目资金的使用绩效和管理水平，市教育体育局成立了绩效评价管理工作领导小组，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，对2022年度项目资金使用情况开展绩效评价工作。
1、认真开展前期工作
根据下发的有关文件要求，我局迅速开展前期各项准备工作，召开了专题工作碰头会，明确了开展绩效考评具体要求，详细解读了绩效评价指标，并对各股室提出的问题进行了系统解答。各相关股室根据绩效评价要求对项目资金使用情况进行摸实，为组织开展好绩效考评工作奠定基础。
2、有序开展绩效评价
为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我局根据实施方案要求，组织力量对实施项目进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成项目支出绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
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项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
学校安全专项经费 |
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主管部门 |
天长市教育体育局 |
实施单位 |
天长市教育体育局 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数 |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额 |
1129.3 |
1129.3 |
1129.3 |
10 |
100.00% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
1129.3 |
1129.3 |
1129.3 |
- |
100.00% |
- |
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上年结转资金 |
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其他资金 |
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- |
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- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 |
数量指标 |
指标1：配置专职保安 |
247人 |
247人 |
10 |
10 |
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指标3：服务学校数 |
100所 |
100所 |
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指标2：服务师生数 |
78000人 |
78000人 |
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质量指标 |
指标1：为师生安全保驾护航 |
确保校园安全 |
确保校园安全 |
20 |
20 |
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…… |
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时效指标 |
指标1：长期 |
长期 |
长期 |
10 |
10 |
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…… |
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成本指标 |
指标1：安保人员工资 |
1029.3万 |
1029.3万 |
10 |
10 |
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指标2：其他安全经费 |
100万 |
100万 |
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…… |
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效 |
经济效益 |
指标1：无 |
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…… |
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社会效益 |
指标1：社会认可度 |
较高 |
较高 |
10 |
10 |
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指标2：社会影响力 |
不断加强 |
不断加强 |
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…… |
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生态效益 |
指标1：无 |
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10 |
10 |
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…… |
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可持续影响 |
指标1：树立良好教育形象，营造风清气正的教育环境 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1：群众对教育教学工作满意度 |
≥90% |
100% |
20 |
20 |
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总分 |
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100 |
100 |
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学校安全专项经费项目综合绩效评价得分100份，综合评价结果为“优”。
四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）
（一）项目资金使用情况
学校安全专项经费项目年初预算数1129.3万元，全年执行数1129.3万元，执行率100%。
（二）年度总体目标完成情况
学校安全专项经费项目年度预期目标全部完成。
（三）项目产出指标完成情况
1、产出数量指标
学校安全专项经费项目共聘用安保人员313名，全部正常到岗。服务全市100所学校，8万名学生。
2、产出质量指标
学校安全专项经费项目的实施，确保了校园安全。
3、产出成本指标
学校安全专项经费项目，我市共投入1129.3万元，其中1029.3万元用于学校安保人员经费；100万元用于安保器材更新。
（四）项目效果指标完成情况
1、社会效益指标
学校安全专项经费项目实施以来，教育工作的社会认可度较高；社会影响力不断加强。
2、可持续影响指标
学校安全专项经费项目实施以来，教育形象良好；教育环境风清气正。
（五）项目效果指标
服务对象满意度指标。为确保学校安全专项经费项目的工作实效，我局开展群众满意度调查，我们共对10名群众进行问卷调查研究，其中：满意10名，基本满意0名，不满意0名，群众满意度较高。
五、主要经验及做法
无
六、存在问题及原因分析
无
七、有关建议
无
八、其他需要说明的问题
无
皖公网安备 34118102000239号