天长市教育体育局基建类项目支出绩效评价报告

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基建类项目支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天长市教育体育局

 

2023年6月

 

 

 

 

目  录

 

1. 项目基本情况

2. 项目绩效评价工作开展情况

3. 项目综合评价情况及评价结论

4、项目绩效评价指标分析

5、主要经验及做法

6、存在问题及原因分析

7、有关建议

8、其他需要说明的问题

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

摘 要

 

为改善全市基础教育学校办学条件，增强薄弱学校的办学能力，提升基础教育学校整体办学水平，根据《安徽省县域义务教育优质均衡发展督导评估实施细则》（皖教督〔2018〕8号）、《安徽省义务教育阶段学校办学基本标准》（皖教基〔2017〕24号），落实校园改造专项资金，用于学校校舍改造等硬件设施建设。经测算，需基建类项目资金7277.92万元，其中：学校校舍改造等硬件设施建设经费6577.92万元；基建项目前期工作经费500万元；中小学幼儿园校舍动态维修资金200万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目实施的必要性

（1）进城镇读书热潮的压力

随着进城镇读书热潮持续升温，市区学位数持续紧张，教育压力不断加码。市政府谋局全篇，前瞻定位城镇规模扩大和市区功能南移，统筹优化全市中小学、幼儿园布局，强力推进城乡教育一体化发展，并为未来教育需求增长预留了弹性发展空间。

（2）义务教育优质均衡发展县创建的需要

在天长市委、市政府高度重视并积极推进下，我市加强宣传发动，积极探索，深化改革，规范管理，提质增效，义务教育发展正从基本均衡向优质均衡迈进，完成全国义务教育优质均衡发展县创建申报工作。

2.项目实施依据

为改善全市基础教育学校办学条件，增强薄弱学校的办学能力，提升基础教育学校整体办学水平，根据《安徽省县域义务教育优质均衡发展督导评估实施细则》（皖教督〔2018〕8号）、《安徽省义务教育阶段学校办学基本标准》（皖教基〔2017〕24号），落实校园改造专项资金，用于学校校舍改造等硬件设施建设。

3.项目实施进度

（1）新建、改建、扩建学校，满足教育需求，缓解教育压力。我市根据教育形势发展需要，有计划、按步骤地新建、改建、扩建学校，市区先后扩建了原天长三小、第二幼儿园（西园）、第四小学，异地重建了西湖小学，新建了广陵小学、千秋小学、广陵路幼儿园、第二中学、益智九年制学校、第二小学、西湖幼儿园、千秋幼儿园、同心路幼儿园、二凤幼儿园、东方豪庭幼儿园、永福幼儿园、上城风景幼儿园等一批学校，乡镇秦栏小学异地重建、石梁小学异地重建和汊涧第二幼儿园分园新建等工程全面完工并投入使用。

（2）加快资源配置，增加学位供给。义务教育优质均衡发展县创建创建以来，全市投入资金12.7亿元，累计建设面积约24.06万平方米，其中，城区新建、改扩建11所学校，增加学位2.1万个。继续增加城区教育资源，同心初中即将进入施工阶段，天宁小学和天宁初中已进入规划方案设计，预计资金总投入4.2亿元，将新增0.6万个学位供给。

（3）不断缩小城乡学校差距。新建了秦栏小学、石梁九年制小学部、关塘小学教辅楼、十八集小学教辅楼、永丰九年制教辅楼、汊涧小学三号楼、张铺小学运动场、关塘小学运动场等，进一步缩小了区域内城乡办学条件差距，提升了乡村学校办学水平。

4.项目实施成效

（1）校容校貌得到较大提升。通过提档升级，基础条件不断改善。投入800万元改造了52所学校的108间音乐、美术教室，营造出浓郁的校园艺术教学氛围；投入1571万元实施了校园文化建设及提档升级，努力打造孩子们健康成长的乐园；投入425万元建设了63所学校的特色教室，助推学校特色发展；利用省市专项奖补资金1700万元，完成了农村学校容校貌改造提升。

（2）义务教育优质均衡发展县创建卓有成效。通过突出重点、力求突破，补齐短板，提升办学条件，义务教育优质均衡发展县创建通过省级验收，并通过国家义务教育优质均衡发展县创建先行县提名，近期将接收国家级验收。

（3）教育形势喜人。

全市现有公民办幼儿园90所（其中公办园44所、民办园46所），在园幼儿共19921人。专任教师（含自聘）1100人，全市学前三年毛入园率达96.6%，普惠性幼儿园覆盖率达94.81%，公办园在园幼儿占比55.03%。

全市现有义务教育学校65所，其中公办学校64所(小学27所，初中16所，九年一贯制学校17所、完全中学3所、特殊教育学校1所)、民办九年一贯制学校1所；在校学生48556人(初中14312人、小学34173人、特教71人)；义务教育专任教师数3509人（其中小学2067人、初中1442人）。全市义务教育入学率保持在100%、巩固率99.48%。

全市现有高中阶段学校5所（普通高级中学1所、完全中学3所、中等职业学校1所），其中安徽省示范高中2所、滁州市示范高中2所。全市高中阶段在校学生13249余人（其中普通高中8095人、中职5154人），专任教师1004人（其中普通高中632人、中职372）。全市高中阶段毛入学率95.71%。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标。改善全市基础教育学校办学条件，增强薄弱学校的办学能力，提升基础教育学校整体办学水平。

2.阶段性目标。根据《安徽省县域义务教育优质均衡发展督导评估实施细则》（皖教督〔2018〕8号）、《安徽省义务教育阶段学校办学基本标准》（皖教基〔2017〕24号），落实校园改造专项资金，用于学校校舍改造等硬件设施建设。项目总投入7277.92万元，其中：
    （1）学校校舍改造等硬件设施建设经费6577.92万。
    （2）基建项目前期工作经费500万。
    （3）中小学幼儿园校舍动态维修资金200万。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、原则及评价方法

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的

目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。

本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

（二）绩效评价工作过程

为了做好绩效评价工作，规范和加强项目资金管理，切实提高项目资金的使用绩效和管理水平，市教育体育局成立了绩效评价管理工作领导小组，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，对2022年度项目资金使用情况开展绩效评价工作。

1、认真开展前期工作

根据下发的有关文件要求，我局迅速开展前期各项准备工作，召开了专题工作碰头会，明确了开展绩效考评具体要求，详细解读了绩效评价指标，并对各股室提出的问题进行了系统解答。各相关股室根据绩效评价要求对项目资金使用情况进行摸实，为组织开展好绩效考评工作奠定基础。

2、有序开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我局根据实施方案要求，组织力量对实施项目进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称			基建类项目资金
主管部门			157-天长市教育体育局				实施单位	157001-天长市教育体育局
项目资金                    （万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		7277.92	7277.92	7277.62	10	100%	10
			其中：本年财政拨款		7277.92	7277.92	7277.62	—
			上年结转资金		0	0	0	—
			其他资金		0	0	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为改善全市基础教育学校办学条件，增强薄弱学校的办学能力，提升基础教育学校整体办学水平，根据《安徽省县域义务教育优质均衡发展督导评估实施细则》（皖教督〔2018〕8号）、《安徽省义务教育阶段学校办学基本标准》（皖教基〔2017〕24号），落实校园改造专项资金，用于学校校舍改造等硬件设施建设。						为改善全市基础教育学校办学条件，增强薄弱学校的办学能力，提升基础教育学校整体办学水平，根据《安徽省县域义务教育优质均衡发展督导评估实施细则》（皖教督〔2018〕8号）、《安徽省义务教育阶段学校办学基本标准》（皖教基〔2017〕24号），落实校园改造专项资金，用于学校校舍改造等硬件设施建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	服务师生数			＝50000名	50000	10	10
		质量指标	学校优质均衡创建			达标	达成预期指标	10	10
		成本指标	校舍安全专项经费			＝200万元	200	10	10
			学校校舍改造等硬件设施建设经费			＝6577.92万元	6509.57	10	10
			前期工作经费			＝500万元	500.05	10	10
		时效指标							0
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会影响力			不断加强	达成预期指标	10	10
			社会认可度			较高	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	学校的办学条件			逐步改善	达成预期指标	10	10
		经济效益指标							0
		生态效益指标							0
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众对学校办学条件满意度			较高	达成预期指标	10	10
总分								100	100

基建类项目综合绩效评价得分100份，综合评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目资金使用情况

基建类项目年初预算数7277.92万元，全年执行数7209.62万元，执行率99.1%。

（二）年度总体目标完成情况

基建类项目年度预期目标全部完成。

（三）项目产出指标完成情况

1、产出数量指标

基建类项目按照预设序时进度全部完成。服务全市100所学校，7.8万名学生。

2、产出质量指标

基建类项目的实施，确保了学生安全，提升基础教育学校整体办学水平。

3、产出成本指标

基建类项目，我市共投入7277.92万元，主要用于改善全市基础教育学校办学条件，增强薄弱学校的办学能力。

（四）项目效果指标完成情况

1、社会效益指标

基建类项目实施以来，教育工作的社会认可度较高；社会影响力不断加强。

2、可持续影响指标

基建类项目实施以来，师生舒适度较好；师生安全感提高。

（五）项目效果指标

服务对象满意度指标。为确保基建类项目的工作实效，我局开展群众满意度调查，我们共对10名群众进行问卷调查研究，其中：满意10名，基本满意0名，不满意0名，群众满意度100%。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无