附件5
校车运行费用项目支出绩效评价报告
天长市教育体育局
2023年6月
目 录
1. 项目基本情况
2. 项目绩效评价工作开展情况
3. 项目综合评价情况及评价结论
4、项目绩效评价指标分析
5、主要经验及做法
6、存在问题及原因分析
7、有关建议
8、其他需要说明的问题
摘 要
根据《关于印发<天长市学生专用车辆运营管理实施细则>的通知》(天政[2012]4号)、《天长市学生专用车辆服务协议书》、天长市人民政府专题会议纪要(2018年第12期)的相关条款,校车运行费用在审计核实运行成本基础上,由市财政补贴不足部分。依据2021年校车运行费用审计报告,实际支付2021年校车运行补助经费600万元,预付2022年校车运行费用400万元。
一、项目基本情况
(一)项目概况。
新一轮学校布局调整政策实施以来,农村学生远距离上学引发的交通安全问题引起社会广泛关注。农村地区"黑校车"、"校车超载"等现象屡禁不止。从2004年到2009年,中国共减少了114,000所小学和18,600所中学调查显示,学校的学生在学校布局调整范围从1.6公里到4.05公里。同时在各类中小学事故中,32%的事故发生在往返学校的道路上,事故占19.64%。从校车属性及利益补偿原则看,政府应承担起农村校车发展的主要责任。确立农村校车优先发展战略,实施"农村校车发展工程",建立政府主导,责任共担的运行机制是我国农村校车发展的必然选择。我国人民政府国务院安委会办在《道路交通安全”十二五”规划》(安委办〔2011〕50号)中明确指出,全面提高校车安全保障水平,按照政府主导、财政投入、专业运营的原则,研究制定扶持和鼓励校车发展的政策措施,建立健全校车安全管理法律法规体系和安全管理制度,明确校车优先通行权利,明确政府及相关部门监管责任,加强校车监管,保障校车安全。2012年颁布的《校车安全管理条例》(国务院第617号)明确规定,国家建立多渠道筹措校车经费的机制,并通过财政资助、税收优惠、鼓励社会捐赠等多种方式,按照规定支持使用校车接送学生的服务。
2012年1月,天长市教育局与天长市中南旅游客运有限公司签订《天长市学生专用车辆服务协议书》,由乙方出资购买符合国家规定标准的98辆校车,用于全市中小学、幼儿园上、下学乘车接送服务。校车每年的运行成本,一部分由乘车的学生家长缴纳乘车费(乘车学生每人每天需接送两趟的,每学期收400元;每人每天需接送四趟的,每学期收520元),经审计不足部分由市财政予以补贴。
(二)项目绩效目标。
1.总体目标。加强校车安全管理,保障乘坐校车学生的人身安全。
2.阶段性目标。根据2012年颁布的《校车安全管理条例》(国务院第617号)、《关于印发<天长市学生专用车辆运营管理实施细则>的通知》(天政[2012]4号)、《天长市学生专用车辆服务协议书》、《天长市人民政府专题会议纪要》(2018年第12期)的相关条款,校车运行费用在审计核实运行成本基础上,由市财政补贴不足部分。依据2021年校车运行费用审计报告,实际支付2021年校车运行补助经费600万元,预付2022年校车运行费用400万元。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、原则及评价方法
财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分,是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的
目的是提高支出的责任和效率,形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念,评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。
本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则,依据资金使用的方向和对象,围绕绩效目标,从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系,采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。
(二)绩效评价工作过程
为了做好绩效评价工作,规范和加强项目资金管理,切实提高项目资金的使用绩效和管理水平,市教育体育局成立了绩效评价管理工作领导小组,按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式,对2022年度项目资金使用情况开展绩效评价工作。
1、认真开展前期工作
根据下发的有关文件要求,我局迅速开展前期各项准备工作,召开了专题工作碰头会,明确了开展绩效考评具体要求,详细解读了绩效评价指标,并对各股室提出的问题进行了系统解答。各相关股室根据绩效评价要求对项目资金使用情况进行摸实,为组织开展好绩效考评工作奠定基础。
2、有序开展绩效评价
为确保绩效评价工作落到实处,取得成效,我局根据实施方案要求,组织力量对实施项目进行了逐一梳理,并进行了数据分析,形成项目支出绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
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项目支出绩效自评表 |
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(2022年度) |
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项目名称 |
校车运行费用 |
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主管部门 |
天长市教育体育局 |
实施单位 |
天长市教育体育局 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数 |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
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年度资金总额 |
1000 |
1000 |
1000 |
10 |
100.00% |
10 |
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其中:当年财政拨款 |
1000 |
1000 |
1000 |
- |
100.00% |
- |
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上年结转资金 |
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其他资金 |
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- |
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- |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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目标.根据《关于印发<天长市学生专用车辆运营管理实施细则>的通知》(天政[2012]4号)、《天长市学生专用车辆服务协议书》、天长市人民政府专题会议纪要(2018年第12期)的相关条款,校车运行费用在审计核实运行成本基础上,由市财政补贴不足部分。依据校车运行审计报告,实际支付2021年校车运行补助经费600万元,预付2022年校车运行费用400万元。 |
根据《关于印发<天长市学生专用车辆运营管理实施细则>的通知》(天政[2012]4号)、《天长市学生专用车辆服务协议书》、天长市人民政府专题会议纪要(2018年第12期)的相关条款,校车运行费用在审计核实运行成本基础上,由市财政补贴不足部分。依据校车运行审计报告,实际支付2021年校车运行补助经费600万元,预付2022年校车运行费用400万元。
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完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 |
数量指标 |
指标1:校车数 |
98辆 |
98辆 |
10 |
10 |
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指标2:服务学校数 |
100所 |
100所 |
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指标3:服务师生数 |
80000人 |
80000人 |
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质量指标 |
指标1:为师生安全保驾护航 |
确保学生上、下学安全 |
确保学生上、下学安全 |
20 |
20 |
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…… |
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时效指标 |
指标1:长期 |
长期 |
长期 |
10 |
10 |
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…… |
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成本指标 |
指标1:2021年校车运行费用余款 |
600万 |
600万 |
10 |
10 |
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指标2:预付2022年校车运行经费 |
400万 |
400万 |
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…… |
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效 |
经济效益 |
指标1:无 |
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…… |
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社会效益 |
指标1:社会认可度 |
较高 |
较高 |
10 |
10 |
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指标2:社会影响力 |
不断加强 |
不断加强 |
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…… |
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生态效益 |
指标1:无 |
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10 |
10 |
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…… |
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可持续影响 |
指标1:提升师生舒适度 |
较好 |
较好 |
10 |
10 |
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指标2:提升师生安全感 |
较好 |
较好 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1:群众对校车运行情况满意度 |
≥90% |
100% |
20 |
20 |
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总分 |
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100 |
100 |
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校车运行费用项目综合绩效评价得分100份,综合评价结果为“优”。
四、绩效评价指标分析
(一)项目资金使用情况
校车运行费用项目年初预算数1000万元,全年执行数1000万元,执行率100%。
(二)年度总体目标完成情况
校车运行费用项目年度预期目标全部完成。
(三)项目产出指标完成情况
1、产出数量指标
校车运行费用项目共投入98辆校车,全部正常运行。服务全市100所学校,8万名学生。
2、产出质量指标
校车运行费用项目的实施,确保了广大学生上、下学安全。
3、产出成本指标
校车运行费用项目,我市共投入1000万元,主要用于校车驾驶员工资和校车运行维护费用,确保校车正常运行。
(四)项目效果指标完成情况
1、社会效益指标
校车运行费用项目实施以来,教育工作的社会认可度较高;社会影响力不断加强。
2、可持续影响指标
校车运行费用项目实施以来,师生舒适度较好;师生上下学安全感较高。
(五)项目效果指标
服务对象满意度指标。为确保校车运行费用项目的工作实效,我局开展群众满意度调查,我们共对10名群众进行问卷调查研究,其中:满意10名,基本满意0名,不满意0名,群众满意度较高。
五、主要经验及做法
无
六、存在问题及原因分析
无
七、有关建议
校车运营商管理系统不仅可以合理地管理校车的使用,还可以跟踪校车的使用情况。
八、其他需要说明的问题
无