附件5
体育强县经费项目支出绩效评价报告
天长市教育体育局
2023年6月
目 录
1. 项目基本情况
2. 项目绩效评价工作开展情况
3. 项目综合评价情况及评价结论
4、项目绩效评价指标分析
5、主要经验及做法
6、存在问题及原因分析
7、有关建议
8、其他需要说明的问题
摘 要
为深入贯彻落实习近平总书记关于体育工作的一系列战略思想和重要论述，全面贯彻落实中央和省、市关于加快体育事业发展的重大决策部署，围绕“创建体育强市、建设健康天长”总目标，强化政府体育公共服务职能，发挥社会协同功能，坚持群众体育惠民生、竞技体育增实力、体育产业促效益，不断提升我市体育的综合竞争力和影响力。围绕提升城市品质、扩大城市影响和满足竞技体育训练、比赛及群众健身需求，坚持全市统筹、功能互补、联建共享的则，建设一批体育场馆和健身设施，市、县（市、区）“五个一”体育设施拥有率达100％。推进体育主题公园规划建设，基本形成体育公园与健身广场、健身步道、户外活动营地、体育休闲基地等多功能公共场所共同发展的良好局面。加快场馆设施建设。规划好城乡住宅小区的体育健身设施。深化学校体育场馆向社会开放。加强公共体育设施的管理使用，进一步建立健全长效机制，实现健身设施动态化管理。
根据全国体育强县创建工作要求，智能健身设施、共享健身平台等各类体育场地设施建设246.5万；城乡体育健身器材更新173.5万；千秋、广陵街道建设社区国民体质监测站40万元。
一、项目基本情况
（一）项目概况。
根据全国体育强县创建工作要求，智能健身设施、共享健身平台等各类体育场地设施建设246.5万；城乡体育健身器材更新173.5万；千秋、广陵街道建设社区国民体质监测站40万元。
（二）项目绩效目标。
1.总体目标。为深入贯彻落实习近平总书记关于体育工作的一系列战略思想和重要论述，全面贯彻落实中央和省、市关于加快体育事业发展的重大决策部署，围绕“创建体育强市、建设健康天长”总目标，强化政府体育公共服务职能，发挥社会协同功能，坚持群众体育惠民生、竞技体育增实力、体育产业促效益，不断提升我市体育的综合竞争力和影响力。
2.阶段性目标。根据全国体育强县创建工作要求，智能健身设施、共享健身平台等各类体育场地设施建设246.5万；城乡体育健身器材更新173.5万；千秋、广陵街道建设社区国民体质监测站40万元。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、原则及评价方法
财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的
目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。
本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。
（二）绩效评价工作过程
为了做好绩效评价工作，规范和加强项目资金管理，切实提高项目资金的使用绩效和管理水平，市教育体育局成立了绩效评价管理工作领导小组，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，对2022年度项目资金使用情况开展绩效评价工作。
1、认真开展前期工作
根据下发的有关文件要求，我局迅速开展前期各项准备工作，召开了专题工作碰头会，明确了开展绩效考评具体要求，详细解读了绩效评价指标，并对各股室提出的问题进行了系统解答。各相关股室根据绩效评价要求对项目资金使用情况进行摸实，为组织开展好绩效考评工作奠定基础。
2、有序开展绩效评价
为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我局根据实施方案要求，组织力量对实施项目进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成项目支出绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
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项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
体育强县经费 |
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主管部门 |
天长市教育体育局 |
实施单位 |
天长市教育体育局 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数 |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额 |
460 |
460 |
460 |
10 |
100.00% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
460 |
460 |
460 |
- |
100.00% |
- |
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上年结转资金 |
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其他资金 |
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- |
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- |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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根据全国体育强县创建工作要求，建设智能健身设施、共享健身平台等各类体育场地设施建设、城乡体育健身器材更新、广陵街道建设社区国民体质监测站建设。
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根据全国体育强县创建工作要求，建设智能健身设施、共享健身平台等各类体育场地设施建设、城乡体育健身器材更新、广陵街道建设社区国民体质监测站建设。
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完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 |
数量指标 |
指标1：改造体育场所 |
10所 |
10所 |
10 |
10 |
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质量指标 |
指标1：工程质量 |
优 |
优 |
20 |
20 |
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…… |
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时效指标 |
指标1：长期 |
长期 |
长期 |
10 |
10 |
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…… |
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成本指标 |
指标1：智能健身设施、共享健身平台等各类体育场地设施建设 |
280万 |
420万 |
10 |
10 |
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指标2：城乡体育健身器材更新 |
140万 |
498万 |
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指标3：社区国民体质监测站建设 |
40万 |
40万 |
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效 |
经济效益 |
指标1：无 |
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…… |
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社会效益 |
指标1：社会认可度 |
较高 |
较高 |
10 |
10 |
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指标2：社会影响力 |
不断加强 |
不断加强 |
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…… |
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生态效益 |
指标1：无 |
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10 |
10 |
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…… |
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可持续影响 |
指标1：体育场所、体育器材的使用频率 |
较高 |
较高 |
10 |
10 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1：群众对体育工作满意度 |
≥90% |
≥90% |
20 |
20 |
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总分 |
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100 |
100 |
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体育强县经费项目综合绩效评价得分100份，综合评价结果为“优”。
四、绩效评价指标分析
（一）项目资金使用情况
体育强县经费项目年初预算数460万元，全年执行数460万元，执行率100%。
（二）年度总体目标完成情况
体育强县经费项目年度预期目标全部完成。
（三）项目产出指标完成情况
1、产出数量指标
体育强县经费项目共投入460万元，改造体育场所10所，购置体育器材50套。
2、产出质量指标
体育强县经费项目的实施，不断提升我市体育的综合竞争力和影响力。
3、产出成本指标
体育强县经费项目，我市共投入460万元，用于智能健身设施、共享健身平台等各类体育场地设施建设、城乡体育健身器材更新、广陵街道建设社区国民体质监测站建设。
（四）项目效果指标完成情况
1、社会效益指标
体育强县经费项目实施以来，教育工作的社会认可度较高；社会影响力不断加强。
2、可持续影响指标
体育强县经费项目实施以来，体育场所、体育器材更新改造及时到位，体育场所、体育器材的使用频率较高。
（五）项目效果指标
服务对象满意度指标。为确保体育强县经费项目的工作实效，我局开展群众满意度调查，我们共对10名群众进行问卷调查研究，其中：满意10名，基本满意0名，不满意0名，群众满意度较高。
五、主要经验及做法
无
六、存在问题及原因分析
无
七、有关建议
无
八、其他需要说明的问题
无
皖公网安备 34118102000239号