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索引号: 511661070/201809-00024 信息分类: 部门决算
发布文号: 主题分类: 残疾人  
名称: 天长市残联2017年部门决算情况 生成日期: 2018-09-18
关键词: 信息来源: 天长市残疾人联合会
内容概述: 浏览次数: 25
天长市残联2017年部门决算情况

第一部分 天长市残联概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家关于残疾人事业的方针、政策,协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的方针、政策和规划、计划,对有关业务领域进行指导和管理。 

(二)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。 

(三)团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

(五)开展残疾人民生工程、康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、科研、辅具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。 

(六)协助政府研究制定和实施残疾人事业的方针、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。       

(七)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。      

(八)指导和管理各类残疾人社团组织。

(九)开展残疾人事业的国际交流与合作。

(十)承担市政府交办的其他工作。 

二、机构设置

从决算单位构成看,天长市残联2017年度部门决算为本级决算。

纳入天长市残联2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市残联本级

2

……

 

第二部分 天长市残联2017年部门决算表

 

收入支出决算总表
公开01表
部门:天长市残疾人联合会 单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 4,078.13 一、一般公共服务支出 35 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 142.93 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 41 0.00
8 八、社会保障和就业支出 42 3,916.54
9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 7.27
10 十、节能环保支出 44 0.00
11 十一、城乡社区支出 45 0.00
12 十二、农林水支出 46 0.00
13 十三、交通运输支出 47 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 48 0.00
15 十五、商业服务业等支出 49 0.00
16 十六、金融支出 50 0.00
17 十七、援助其他地区支出 51 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
19 十九、住房保障支出 53 11.38
20 二十、粮油物资储备支出 54 0.00
21 二十一、其他支出 55 142.93
22 二十二、债务还本支出 56 0.00
23 二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 4,078.13 本年支出合计 58 4,078.13
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 26 188.71  其中:提取职工福利基金 60 0.00
 其中:项目支出结转和结余 27 188.71        转入事业基金 61 0.00
28 年末结转和结余 62 188.71
29  其中:项目支出结转和结余 63 188.71
30 64
总计 31 4,266.84 总计 65 4,266.84
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
公开02表
部门:天长市残疾人联合会 单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 4,078.13 4,078.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 3,916.54 3,916.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 20.09 20.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502  事业单位离退休 20.09 20.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 2,996.45 2,996.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081101  行政运行 48.43 48.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081104  残疾人康复 169.00 169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081105  残疾人就业和扶贫 144.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081107  残疾人生活和护理补贴★ 1,348.00 1,348.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199  其他残疾人事业支出 1,287.02 1,287.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901  其他社会保障和就业支出 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 7.27 7.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 7.27 7.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100199  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 7.27 7.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 11.38 11.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 11.38 11.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 11.38 11.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 142.93 142.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 142.93 142.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296006  用于残疾人事业的彩票公益金支出 142.93 142.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
公开03表
部门:天长市残疾人联合会 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4,078.13 87.17 3,990.95 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 3,916.54 68.52 3,848.02 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 20.09 20.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502  事业单位离退休 20.09 20.09 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 2,996.45 48.43 2,948.02 0.00 0.00 0.00
2081101  行政运行 48.43 48.43 0.00 0.00 0.00 0.00
2081104  残疾人康复 169.00 0.00 169.00 0.00 0.00 0.00
2081105  残疾人就业和扶贫 144.00 0.00 144.00 0.00 0.00 0.00
2081107  残疾人生活和护理补贴★ 1,348.00 0.00 1,348.00 0.00 0.00 0.00
2081199  其他残疾人事业支出 1,287.02 0.00 1,287.02 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00
2089901  其他社会保障和就业支出 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 7.27 7.27 0.00 0.00 0.00 0.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 7.27 7.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2100199  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 7.27 7.27 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 11.38 11.38 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 11.38 11.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 11.38 11.38 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 142.93 0.00 142.93 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 142.93 0.00 142.93 0.00 0.00 0.00
2296006  用于残疾人事业的彩票公益金支出 142.93 0.00 142.93 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:天长市残疾人联合会 单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 3,935.20 一、一般公共服务支出 32 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 142.93 二、外交支出 33 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 34 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 35 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 36 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 37 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 38 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 39 3,916.54 3,916.54 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 40 7.27 7.27 0.00
10 十、节能环保支出 41 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 42 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 43 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 44 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 45 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 49 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 50 11.38 11.38 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 52 142.93 0.00 142.93
22 二十二、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 4,078.13 本年支出合计 55 4,078.13 3,935.20 142.93
年初财政拨款结转和结余 25 188.71 年末财政拨款结转和结余 56 188.71 188.71 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 188.71 57
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 58
28 59
总计 29 4,266.84 总计 60 4,266.84 4,123.91 142.93
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:天长市残疾人联合会 单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 188.71 0.00 188.71 3,935.20 87.17 3,848.02 3,935.20 87.17 3,848.02 188.71 0.00 188.71 0.00
208 社会保障和就业支出 188.71 0.00 188.71 3,916.54 68.52 3,848.02 3,916.54 68.52 3,848.02 188.71 0.00 188.71 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 20.09 20.09 0.00 20.09 20.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502  事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 20.09 20.09 0.00 20.09 20.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 188.71 0.00 188.71 2,996.45 48.43 2,948.02 2,996.45 48.43 2,948.02 188.71 0.00 188.71 0.00
2081101  行政运行 0.00 0.00 0.00 48.43 48.43 0.00 48.43 48.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081104  残疾人康复 0.00 0.00 0.00 169.00 0.00 169.00 169.00 0.00 169.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081105  残疾人就业和扶贫 0.00 0.00 0.00 144.00 0.00 144.00 144.00 0.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081107  残疾人生活和护理补贴★ 0.00 0.00 0.00 1,348.00 0.00 1,348.00 1,348.00 0.00 1,348.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199  其他残疾人事业支出 188.71 0.00 188.71 1,287.02 0.00 1,287.02 1,287.02 0.00 1,287.02 188.71 0.00 188.71 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 900.00 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901  其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 900.00 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 7.27 7.27 0.00 7.27 7.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 0.00 0.00 0.00 7.27 7.27 0.00 7.27 7.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100199  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 0.00 0.00 0.00 7.27 7.27 0.00 7.27 7.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 11.38 11.38 0.00 11.38 11.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 11.38 11.38 0.00 11.38 11.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 0.00 0.00 0.00 11.38 11.38 0.00 11.38 11.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:天长市残疾人联合会 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 42.54 302 商品和服务支出 7.92 310 其他资本性支出 0.00
30101  基本工资 11.66 30201  办公费 2.08 31001  房屋建筑物购建 0.00
30102  津贴补贴 3.03 30202  印刷费 0.50 31002  办公设备购置 0.00
30103  奖金 6.06 30203  咨询费 0.00 31003  专用设备购置 0.00
30104  其他社会保障缴费 7.27 30204  手续费 0.00 31005  基础设施建设 0.00
30106  伙食补助费 0.00 30205  水费 0.00 31006  大型修缮 0.00
30107  绩效工资 4.22 30206  电费 0.00 31007  信息网络及软件购置更新 0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207  邮电费 0.00 31008  物资储备 0.00
30109  职业年金缴费 0.00 30208  取暖费 0.00 31009  土地补偿 0.00
30199  其他工资福利支出 10.31 30209  物业管理费 0.00 31010  安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 36.71 30211  差旅费 0.00 31011  地上附着物和青苗补偿 0.00
30301  离休费 0.00 30212  因公出国(境)费用 0.00 31012  拆迁补偿 0.00
30302  退休费 20.09 30213  维修(护)费 0.00 31013  公务用车购置 0.00
30303  退职(役)费 0.00 30214  租赁费 0.00 31019  其他交通工具购置 0.00
30304  抚恤金 0.00 30215  会议费 0.00 31020  产权参股 0.00
30305  生活补助 0.00 30216  培训费 0.00 31099  其他资本性支出 0.00
30306  救济费 0.00 30217  公务接待费 0.15 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307  医疗费 0.00 30218  专用材料费 0.00 30401  企业政策性补贴 0.00
30308  助学金 0.00 30224  被装购置费 0.00 30402  事业单位补贴 0.00
30309  奖励金 0.00 30225  专用燃料费 0.00 30403  财政贴息 0.00
30310  生产补贴 0.00 30226  劳务费 0.00 30499  其他对企事业单位的补贴 0.00
30311  住房公积金 11.38 30227  委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312  提租补贴 0.00 30228  工会经费 0.30 30701  国内债务付息 0.00
30313  购房补贴 0.00 30229  福利费 3.00 30707  国外债务付息 0.00
30314  采暖补贴 0.00 30231  公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315  物业服务补贴 0.00 30239  其他交通费用 1.89 39906  赠与 0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出 5.23 30240  税金及附加费用 0.00
30299  其他商品和服务支出 0.00
人员经费合计 79.25 公用经费合计 7.92
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:天长市残疾人联合会 单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第三部分 天长市残联2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计4078.13万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计4078.13万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加1944.63万元,增长91.15%,主要原因:一是残疾人生活救助;二是增加残疾人护理补贴(民政部门实施)等。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计4078.13万元,其中:财政拨款收入4078.13万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计4078.13万元,其中:基本支出87.17万元,占2.14%;项目支出3990.96万元,占97.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计4078.13万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计4078.13万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1944.63万元,增长91.15%%,主要原因:一是残疾人生活救助;二是增加残疾人护理补贴等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入4078.13万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1944.63万元,增长91.15%。主要原因:一是残疾人生活救助;二是增加残疾人护理补贴等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出4078.13万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1944.63万元,增长91.15%。主要原因一是:一是残疾人生活救助;二是增加残疾人护理补贴等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出4078.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4059.48万元,占99.54%;社会保障和就业(类)支出3916.54万元,占0.18%;住房保障(类)支出11.38万元,占0.28%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4078.13万元,支出决算为4078.13万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出4078.13万元,其中人员经费79.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费7.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,天长市残联机关运行经费支出48.43万元,比2016年减少9.17万元,下降18.93%,主要原因是降低机关运行开支。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,天长市残联无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,天长市残联共有车辆1辆,其中:特种专业技术用车1辆。   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度,未开展预算绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

        

 

信息发布:残联 信息审核: 残联