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索引号: 003211743/201809-00003 信息分类: 部门决算
发布文号: 主题分类: 民政、扶贫、救灾  
名称: 天长市民政局(民族宗教事务局)2017年部门决算情况 第一部分 天长市民政局(民族宗教事务局)概况 生成日期: 2018-09-18
关键词: 信息来源: 天长市民政局
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天长市民政局(民族宗教事务局)2017年部门决算情况 第一部分 天长市民政局(民族宗教事务局)概况

 

天长市民政局(民族宗教事务局)2017年部门决算情况

第一部分 天长市民政局(民族宗教事务局)概况

    一、部门职责

组织全市的生产救灾工作;负责城乡社会救济,实施监督五保供养、城乡困难户定期救灾、临时救济、精简退职下放职工的定补的救济政策,筹集社会福利资金;组织实施建立城乡居民最低生活保障线制度,负责全市最低生活保障资金及保障对象的档案管理;负责全市福利彩票的管理和销售;负责管理本级福利资金;负责婚姻登记、儿童收养、外流人口收容、遣送和管理工作;负责全市殡葬管理工作,推进全市殡葬改革;负责开展拥军优属、烈士褒扬活动和优抚对象抚恤,优待补助及国家机关、军队和人民团体工作人员的伤亡抚恤工作;制定抚恤优待法规的实施办法,完善优抚制度;负责优抚事业单位和烈士纪念建筑物的管理;负责退役士兵、转业士官、伤残军人、复员干部和军队离退休干部,无军籍退休退职职工的接收安置工作;负责老龄人权益保障管理工作;负责全市宗教事务等。

二、机构设置

从决算单位构成看,天长市民民政局(民族宗教事务局)2017年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算。

纳入天长市民政局(民政宗教事务局)2017年度部门决算编制范围的二级单位共5个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市民政局(民族宗教事务局)本级

2

市烈士陵园管理所

3

市军队离休退休干部休养所

4

市福利院

5

市殡仪馆

 

第二部分 天长市民政局(民族宗教事务局)2017年部门决算表

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 第三部分 天长市民政局(民族宗教事务局)2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计10009.84万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计10009.84万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加5028.5万元,增长100.95%,主要原因:社会保障和就业支出大幅增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计9866.41万元,全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计9866.41万元,其中:基本支出1459.56万元,占14.79%;项目支出8406.85万元,占85.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计10009.84万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计10009.84万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加5028.5万元,增长100.95%,主要原因:社会保障和就业支出大幅增加。五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入9546.76万元,占本年收入的96.76%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加4565.42万元,增长91.65%。主要原因是社会保障和就业支出大幅增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出9546.76万元,占本年支出的96.76%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4565.42万元,增长91.65%。主要原因是社会保障和就业支出大幅增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出9546.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出77.00万元,占0.8%;医疗卫生及计划生育支出43.33万元,占0.46%;社会保障和就业支出9383.65万元,占98.29%;住房保障支出42.78万元,占0.45%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9546.76万元,支出决算为9546.76万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出1459.56万元,占15.29%;项目支出8087.20万元,占84.71%。具体情况如下:

1.“民政管理事务”2017年年初预算为672.79万元,支出度决算为672.79万元,完成年初预算的100%。其中:“行政运行”决算294.48万元,主要用于发放在职职工工资等。“行政区划和地名管理”决算41.56万元,主要用于全国地名普查;“基层政权和社区建设”决算10万元,主要用于城乡社区建设;“老龄事务”决算18.16万元,主要用于城乡老年人入户调查支出; “其他民政管理事务支出”决算308.59万元,主要用于机关日常办公费用等。

2.“行政事业单位离退休”2017年年初预算为238.33万元,支出度决算为238.33万元,完成年初预算的100%。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算141.11万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”决算96.65万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出; “机关事业单位基本养老保险缴费支出”决算0.57万元。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2017年年初预算为43.33万元,支出度决算为43.33万元,完成年初预算的100%。其中:“行政单位医疗”决算34.01万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算9.32万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2017年年初预算为42.78万元,支出度决算为42.78万元,完成年初预算的100%。其中:“住房公积金”决算42.78万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

5.“抚恤”2017年年初预算为462.53万元,支出度决算为462.53万元,完成年初预算的100%。主要用于义务兵优待金、优抚对象医疗补助等方面的支出。

  1. “退役安置”2017年年初预算为401.49万元,支出度决算为401.49万元,完成年初预算的100%。主要用于退役士兵安置费及待安置期间生活费等支出。
  2. “社会福利”2017年年初预算为374.3万元,支出度决算为374.3万元,完成年初预算的100%。主要用于困难老年人生活标准、困难群众殡葬补助等支出。
  3. “最低生活保障”2017年年初预算为3941.3万元,支出度决算为3941.3万元,完成年初预算的100%。主要用于城乡低保户生活保障金等方面的支出。
  4. “临时救助”2017年年初预算为277.91万元,支出度决算为277.91万元,完成年初预算的100%。主要用于困难群众临时生活救助、流浪乞讨人员救助等支出。
  5. “特困人员供养”2017年年初预算为869万元,支出度决算为869万元,完成年初预算的100%。主要用于农村五保供养支出。
  6. “其他社会保障和就业支出” 2017年年初预算为2050万元,支出度决算为2050万元,完成年初预算的100%。主要用于城乡困难群众临时生活救助等方面的支出。
  7. “一般公共服务支出” 2017年年初预算为77万元,支出度决算为77万元,完成年初预算的100%。主要用于民族事务及宗教事务支出。
  8. “红十字事业”2017年年初预算为96万元,支出度决算为96万元,完成年初预算的100%。主要用于红十字会的事务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1459.56万元,其中人员经费1215.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费244.5万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款本年收入319.65万元,本年支出319.65万元,主要用于社会福利的彩票公益金支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度天长市民政局(民族宗教事务局)机关运行经费467.48万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,天长市民政局(民族宗教事务局)共有一般执法执勤用车3辆。
   (三)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,天长市民政局(民族宗教事务局)组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共13个项目,涉及资金8087.20万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

信息发布:民政局 信息审核: 民政局