市残联部门整体绩效目标自评表

部门整体绩效目标自评表
（2019年度）
部门（单位）名称			天长市残疾人联合会
年度主要任务	任务名称		完成情况	年初 预算数	全年预算数（A，万元）		全年执行数（B，万元）		分值	执行率（B/A）	得分
						其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
	基本支出		在职、退休人员基本支出	95.3747	95.3747	95.3747	95.3747	95.3747	20	20	20
	新康复中心康复器材购置		康复中心购置康复器材、辅具中心改造、服务大厅改造等。	100	100	100	100	100	10	10	10
	儿童康复经费		为183名残疾儿童实施免费康复，超出省任务65人。	87.3	87.3	87.3	87.3	87.3	10	10	10
	残疾人康复经费		残疾人辅具、器材购置；精神残疾人住院补贴；精神残疾人药费补助；白内障复明手术；残疾人流动服务车精准适配服务。	201.7	201.7	201.7	201.7	201.7	20	20	20
	就业培训、扶持经费		残疾人专职委员补贴；举办1期残疾人电子商务培训班，培训36名残疾人，帮助3名残疾人开办网店实现就业；举办5期残疾人实用技术培训班，培训124名残疾人；举办1期青壮年文盲扫盲班，培训61名残疾人；组织3名盲人参加滁州市盲人按摩培训班。扶持残疾人个人创业140人；扶持残疾人阳光大棚6个；新培育3家辅助性就业机构，帮助21名重度肢体、智力或精神残疾人实现辅助性就业。各类助残活动；征订残疾人杂志；小学阶段残疾学生助学。	190	190	190	190	190	20	20	20
	行政事业单位残保金支出		全市2019年度行政事业单位残保金	100	100	100	100	100	20	20	20
	金额合计			774.3747	774.3747	774.3747	774.3747	774.3747	100	100	100
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	完成2019年残疾人事业计划任务，解决残疾人就业、康复、教育、宣文、维权、培训、残疾人之家（工作站）建设、康复中心运行以及新康复中心康复器材购置等任务。					顺利完成2019年残疾人事业计划任务，解决残疾人就业、康复、教育、宣文、维权、培训、残疾人之家（工作站）建设、康复中心运行以及新康复中心康复器材购置等任务。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	基本支出	12批次	12批次	2	2	无
			残疾人康复	4批次	4批次	3	3	无
			残疾人就业	3批次	3批次	5	5	无
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目完成时限	按时间完成	完成	10	10	无
		成本指标	基本支出	95.3747	95.3747	5	5	无
			残疾人康复	389	389	5	5	无
			残疾人就业	290	290	10	10	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	服务残疾人康复、就业项目	进一步提升	完成	30	30	无
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20	20	无
总分						100