关于张铺镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

关于张铺镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

——在张铺镇第十八届人民代表大会第八次会议上

2021年5月16日

何其功    

 

各位代表：

受镇人民政府的委托，现向本次大会报告张铺镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵的意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，我镇财政工作在市局党组的正确领导下，在镇党委、政府的关心支持和镇人大的监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕全镇经济发展总体目标，认真落实财政政策，按照“保工资、保运转、保稳定、保基本民生”的总体要求，扎实推进稳增长、促改革、调结构、防风险各项工作。时刻牢记财政服务宗旨，积极服务全镇中心工作，加强财政监督，推动全镇经济和社会各项事业健康持续发展，较好地完成了上次大会确定的目标任务。

（一）公共预算执行情况

1.收入情况。2020年我镇完成公共财政收入2513.49万元，较上年2021.28万元增收492.21万元，增长24.35%。

2.支出情况。2020年我镇完成公共财政支出8592.31万元，较上年增长8.18%。其中预算支出5701.64万元，镇本级追加安排支出和各级转移支付2890.67万元，主要支出项目如下：

（1）一般公共服务支出1598万元，其中：政府及相关机构事务支出1536.75万元，含三公经费18.22万元。较上年三公经费 40.9万元（含公务用车购置18万元）减少了55.45%。减少的原因主要是我镇2020年无公务用车购置。人大事务支出2.13万元。财政事务支出48.38万元。发展与改革支出10.74万元。

（2）国防与公共安全支出117.27万元（含综治维稳、消防、治安经费和民兵等支出）；

（3）教育支出8.10万元；

（4）文化体育与传媒支出59.29万元；

（5）社会保障和就业支出351.56万元；

（6）医疗卫生支出213.85万元(含千人一干工资）；

（7）城乡社区支出3160.12万元。其中：城乡社区管理事务支出18.18万元；园区支出711.67万元（含循环经济产业园建设）；美丽乡村建设支出1041.17万元；土地增减挂钩支出1389.10万元。

（8）农林水事务支出1205.58万元。其中：农业农村支出55.60万元；对村民委员会补助支出447.65万元；水利工程项目支出170.04万元；扶贫支出60.75万元；扶持村集体经济66.08万元；防汛抗旱等支出12.84万元。森林增长工程支出317.72万元；农村公益事业财政奖补项目支出74.90万元；

（9）交通运输支出1157.64万元（主要为农村畅通工程1100.04万元）；

（10）住房保障支出90.92万元；

（11）节能环保支出629.98万元（含农村环境综合整治支出408.93万元）。

（二）2020年财政主要工作

 1.加强收支管理。一是加强财税协作，做好税源管控。密切关注辖区内企业发展动态，完善涉税信息管理，对重点税源和重点税种实行动态监测。进一步摸排相关企业，对遗漏未入我镇企业目录的重新上报补登。盘活僵尸企业，充分利用闲置资产腾笼换鸟扩充税源。二是加强资金审批，规范财政支出管理。按照上级财政部门的统一要求，进一步完善预算管理制度，坚持在监管下按预算拨付各类资金。保工资、保运转、保基本民生，严控“三公经费”和会议费、培训费等支出。贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强公务用车管理，实行定点停放、定点维修、定点加油；坚持“三公”经费月报制，在政府网站和政务公开栏公示，接受社会各界监督。

 2.保障基本民生支出,落实民生工程政策。一是按照“两不愁三保障一安全”的政策要求，落实各项扶贫政策，深入开展困难群众帮扶工作。2020年我镇整合各类资金共60.75万元用于扶贫。投资30万元完成平安社区老年日照中心建设，投入200万元完成公益性公墓建设。完成危房改造2户。二是落实各项惠民补贴政策，财政补贴农民资金“一卡通”累计发放155批次，支出 3387.05万元。以市财政局惠民惠农资金“一卡通”专项检查为契机，对惠农补贴资金管理全面进行自查自纠，在全镇范围内大力开展强农惠农政策宣传。对惠农补贴资金发放系统完善和梳理，对自查发现的问题及时整改，加强补贴资金代发户管理。及时开展走访入户调查，联合包村干部进村入户张贴和发放民生工程政策公告和宣传手册。利用村务公开栏、电子显示屏、横幅标语、发放一封信等形式，加大惠农政策的宣传，提高群众对政策的知晓度，实现惠农政策全覆盖，干部群众人人知晓。

3.积极落实滁州市委提级巡察反馈问题整改工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，根据滁州市委提级巡察反馈问题整改要求，及时完成问题整改工作。

4.强化资金监管，提高资金使用效益。加大财政资金监督管理力度，资金管理取得新的成效。通过开展年终互审和季度所内互审，重点对财务收支、财经纪律执行和经费支出票据使用等情况进行了监督检查，对发现的问题及时进行整改。对我镇实施的工程加强事前、事中和事后巡查、监理和跟踪审计，督查工程进度和质量，发挥项目资金使用效益。同时，对我镇发放的补贴类资金和村级资金也进行重点管理。

5.加强内控管理，强化队伍建设。根据各级巡查和市财政局财务互审工作的要求，对机关内部管理制度进行调整修订，坚持把政治理论学习和财政业务知识学习作为日常工作，努力提升整体素质和工作效能，深入学习、深刻领会党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，提高自身政治修养，正确树人生观、权力观和价值观，将思想政治建设、业务能力建设、作风建设、廉政建设统一起来，贯穿财政工作的始终，内强素质，外树形象，打造一支和谐、务实、廉洁、高效的队伍，为我镇的各项工作的顺利进行打好财政基础。

二、2021年财政预算（草案）

2021年预算编制的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及中央、省经济工作会议精神，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，为我镇经济和社会事务统筹发展提供必要的财力支撑。

2021年预算安排的基本原则：全面贯彻《预算法》等法律法规要求，坚持依法理财，规范预算行为。围绕建立全面规范、公开透明的预算管理制度目标，遵循“保重点、控一般、促统筹、提绩效”预算安排要求，完善全口径预算管理，健全政府预算体系；厉行勤俭节约，从严控制一般性支出；优化支出结构，加强统筹整合，保障重点支出；强化资金绩效管理，严格项目支出预算编制，提高财政资金使用效益。

1.公共财政预算收入。2021年，我镇公共预算收入预期目标2800万元，较上年增长11.4%。

2.公共财政预算支出。2021年，我镇根据上年支出指标，结合我镇实际情况，安排总支出8327万元，与上年相比基本持平。支出内容如下：

（1）一般公共服务支出1677万元。其中：政府及相关机构事务支出1600万元，其中三公经费18.22万元；人大事务10万元；财政事务支出55万元；发展与改革支出12万元。

（2）国防与公共安全支出125万元。其中：综治经费10万元；消防经费12万元；公安辅警保障经费45万元；双拥支出50万元；民兵训练经费8万元。

（3）教育经费10万元。

（4）文化体育与传媒经费65万元。

（5）社会保障和就业经费400万元。

（6）医疗卫生经费230万元。           

（7）城乡社区支出2000万元。

（8）农林水事务支出1220万元。其中：农业农村支出60万元；对村民委员会补助支出500万元；水利工程项目支出200万元；扶持村集体经济50万元；防汛抗旱等支出20万元。森林增长工程支出330万元；农村公益事业财政奖补项目支出60万元。

（9）交通运输支出1000万元。

（10）国土资源、住房保障经费100万元。

（11）农村人居环境整治900万元(含秸秆禁烧支出221.05万元)。

（12）资源勘探等其他支出600万元。

 3.2021年财政工作重点

（1）坚持依法理财，规范财政收支管理。一是依法强化收入征管。进一步加强对经济运行趋势分析，密切关注重点企业税收变动情况，协调税务部门，跟踪关注重点企业经营情况，强化税源管控，改进征管措施，进一步强化服务意识，优化征管环境，不断提高财政收入质量。二是严格预算执行管理。坚持“先有预算，后有支出”的原则，贯彻落实中央、省、市关于坚持厉行节约反对浪费的决策部署，压缩一般性支出，严控“三公经费”预算，集中财力保障重点民生工程顺利实施，进一步优化资金支付流程，提高财政资金使用效益。

（2）强化国有资产管理。进一步加强对固定资产的购置、登记、处置等财务核算工作，保障账账相符、账实相符，确保国有资产的安全和保值增值。

（3）持续推进农村综合改革，积极扶持现代农业，支持乡村振兴。不断优化支出结构，支持滁州市现代农业园建设，保障农村“三大革命”深入推进，扶持壮大村集体经济标准化厂房建设，继续支持美丽乡村后期管护。

（4）强化政府性债权债务管理，防范债务风险。加强财政监督，协助村级清收债权、化解债务。积极开展各类学习活动，提高财政执法水平。

（5）加强内控管理。进一步优化财务管理、档案管理和服务水平。创新包村镇干监管财政资金，确保财政资金安全高效。

（6）加强财政队伍建设。把政治理论学习和业务学习常态化，以“十九大”精神为指导，积极开展学习教育活动，改进作风、少讲空话、多办实事。增强人大监督意识，提高财政干部服务水平，打造廉洁财政、公开透明财政、服务型财政。

各位代表，2021年的财政工作任务艰巨，我们将在镇党委政府坚强领导和镇人大监督指导下，不忘初心、牢记使命、攻坚克难、开拓创新，为谱写实力、绿色、美丽、和谐的新张铺作出应有的贡献。