天长市信访局2017年部门决算
目录
第一部分 天长市信访局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 天长市信访局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 天长市信访局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 天长市信访局概况
一、部门职责
1、贯彻落实党中央、国务院和省、市有关信访工作的方针、政策;处理群众来信及上级领导机关交办的信访件,接待群众来访,保证信访渠道畅通;及时、准确地向市委、市政府反映来信来访中的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关方针、政策的建议。
2、承办市委、市政府领导交办的信访事项,督查督办领导同志有关批示件的落实情况;向镇、街道和市直部门交办信访事项、督促检查重要信访事项的处理和落实。
3、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;协调处理群众来市赴省进京集体上访和异常、突发性信访事件;检查、协调镇、街道和市直部门的信访工作。
4、指导全市信访业务工作;负责信访工作宣传;总结推广镇、街道和市直部门信访工作的先进经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。
5、组织实施全市信访工作目标管理的考核、奖惩;了解并掌握全市信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训。
6、承办市委、市政府领导交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,天长市信访局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,纳入天长市信访局2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
市信访局本级 |
|
|
第二部分 天长市信访局2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
378.03 |
一、一般公共服务支出 |
344.58 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
19.36 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
6.22 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
378.03 |
本年支出合计 |
378.03 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
378.03 |
总计 |
378.03 |
收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
378.03 |
378.03 |
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出 |
344.58 |
344.58 |
|
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
344.58 |
344.58 |
|
|
|
|
|
2010301
|
行政运行 |
75.58 |
75.58 |
|
|
|
|
|
2010308
|
信访事务 |
125.00 |
125.00 |
|
|
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
144.00 |
144.00 |
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出 |
19.36 |
19.36 |
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休 |
19.36 |
19.36 |
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休 |
15.86 |
15.86 |
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
3.49 |
3.49 |
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出 |
6.22 |
6.22 |
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗★ |
6.22 |
6.22 |
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗★ |
6.22 |
6.22 |
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|||||||||
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
合计 |
378.03 |
108.69 |
269.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
344.58 |
75.23 |
269.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
344.58 |
75.23 |
269.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
75.58 |
75.23 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2010308 |
信访事务 |
125.00 |
0.00 |
125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
144.00 |
0.00 |
144.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
19.36 |
19.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
19.36 |
19.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
3.49 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.22 |
6.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
6.22 |
6.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
6.22 |
6.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
7.88 |
7.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
7.88 |
7.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
7.88 |
7.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
部门:天长市信访局 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
|||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
378.03 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
344.58 |
344.58 |
0.00 |
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
19.36 |
19.36 |
0.00 |
|||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
6.22 |
6.22 |
0.00 |
|||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
7.88 |
7.88 |
0.00 |
|||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
本年收入合计 |
24 |
378.03 |
本年支出合计 |
55 |
378.03 |
378.03 |
0.00 |
|||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|||
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|||
总计 |
29 |
378.03 |
总计 |
60 |
378.03 |
378.03 |
0.00 |
|||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|||||||||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
378.03 |
108.69 |
269.35 |
378.03 |
108.69 |
269.35 |
|
|
|
|
||||||||||||||
201
|
一般公共服务支出 |
|
|
|
344.58 |
75.23 |
269.35 |
344.58 |
75.23 |
269.35 |
|
|
|
|
||||||||||||||
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
|
|
|
344.58 |
75.23 |
269.35 |
344.58 |
75.23 |
269.35 |
|
|
|
|
||||||||||||||
2010301
|
行政运行 |
|
|
|
75.58 |
75.23 |
0.35 |
75.58 |
75.23 |
0.35 |
|
|
|
|
||||||||||||||
2010308
|
信访事务 |
|
|
|
125.00 |
0.00 |
125.00 |
125.00 |
0.00 |
125.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||
2010399
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
|
|
|
144.00 |
0.00 |
144.00 |
144.00 |
0.00 |
144.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||
208
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
19.36 |
19.36 |
0.00 |
19.36 |
19.36 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||
20805
|
行政事业单位离退休 |
|
|
|
19.36 |
19.36 |
0.00 |
19.36 |
19.36 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||
2080501
|
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
15.86 |
15.86 |
0.00 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
|
|
|
3.49 |
3.49 |
0.00 |
3.49 |
3.49 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||
210
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
6.22 |
6.22 |
0.00 |
6.22 |
6.22 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||
21011
|
行政事业单位医疗★ |
|
|
|
6.22 |
6.22 |
0.00 |
6.22 |
6.22 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||
2101101
|
行政单位医疗★ |
|
|
|
6.22 |
6.22 |
0.00 |
6.22 |
6.22 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||
221
|
住房保障支出 |
|
|
|
7.88 |
7.88 |
0.00 |
7.88 |
7.88 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||
22102
|
住房改革支出 |
|
|
|
7.88 |
7.88 |
0.00 |
7.88 |
7.88 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||
2210201
|
住房公积金 |
|
|
|
7.88 |
7.88 |
0.00 |
7.88 |
7.88 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
301 |
工资福利支出 |
72.38 |
302 |
商品和服务支出 |
10.60 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||
30101 |
基本工资 |
62.67 |
30201 |
办公费 |
10.60 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
6.22 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.49 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.71 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||
30302 |
退休费 |
15.27 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||
30311 |
住房公积金 |
7.88 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||
30312 |
提租补贴 |
2.56 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
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人员经费合计 |
98.09
|
公用经费合计 |
10.60
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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部门: |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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“本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据”
第三部分 天长市信访局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计378.03万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计378.03万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加99.03万元,增长35.49%,主要原因:一是2017年人员调入大于调出数,新增5人;二是十九大等重要时期维稳工作经费增多。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计378.03万元,其中:财政拨款收入378.03万元,占100%;无事业收入、经营收入及其他收入。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计378.03万元,其中:基本支出108.69万元,占28.75%;项目支出269.34万元,占71.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计378.03万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计378.03万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加99.03万元,增长35.49%,主要原因:一是2017年人员调入大于调出数,新增5人;二是十九大等重要时期维稳工作经费增多。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入378.03万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加99.03万元,增长35.49%。主要原因:一是2017年人员调入大于调出数,新增5人;二是十九大等重要时期维稳工作经费增多。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出378.03万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加99.03万元,增长35.49%。主要原因:一是2017年人员调入大于调出数,新增5人;二是十九大等重要时期维稳工作经费增多。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出378.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出344.58万元,占91.15%;医疗卫生与计划生育支出6.22万元,占1.64%;社会保障和就业(类)支出19.36万元,占5.12%;住房保障(类)支出7.88万元,占2.08%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为310.14万元,支出决算为378.03万元,完成年初预算的121.89%。决算数大于预算数的主要原因:一是租用办公用房费用增加;二是重要、敏感时期较多,增加了相关经费;三是新增人员5人。其中:基本支出108.69万元,占28.75%;项目支出269.34万元,占71.25%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为69.84万元,支出决算为75.58万元,完成年初预算的108.2%,决算数大于预算数的主要原因是重要、敏感时期信访维稳相关经费增加。
- 一般公共服务(类)财政事务(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为206.5万元,支出决算为269万元,完成年初预算的130.26%,决算数大于预算数的主要原因是重要、敏感时期信访维稳相关经费增加。
- 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为16万元,支出决算为15.86万元,完成年初预算的99%,决算数与预算数基本持平。
- 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为3.71万元,支出决算为3.49万元,完成年初预算的94%,决算数与预算数基本持平。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)行政单位医疗★(项)。年初预算为6.22万元,支出决算为6.22万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
- 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为7.88万元,支出决算为7.88万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出378.03万元,其中人员经费98.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费10.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
信访局2016年度没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2017年度天长市信访局机关运行经费75.58万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2017年度天长市信访局无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日,天长市信访局车辆保有量为0。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2017年,信访局按照指向明确、合理可行的原则,对2个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金269.34万元。全年共组织对2个项目进行了绩效自评,涉及财政资金269.34万元。评价结果显示,达到了预期绩效目标。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。