天长市信访局2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

1、贯彻落实党中央、国务院和省、市有关信访工作的方针、政策；处理群众来信及上级领导机关交办的信访件，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府反映来信来访中的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。 
   2、承办市委、市政府领导交办的信访事项，督查督办领导同志有关批示件的落实情况；向镇、街道和市直部门交办信访事项、督促检查重要信访事项的处理和落实。 
   3、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众来市赴省进京集体上访和异常、突发性信访事件；检查、协调镇、街道和市直部门的信访工作。 
   4、指导全市信访业务工作；负责信访工作宣传；总结推广镇、街道和市直部门信访工作的先进经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。 
   5、组织实施全市信访工作目标管理的考核、奖惩；了解并掌握全市信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训。 
   6、承办市委、市政府领导交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，天长市信访局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，纳入天长市信访局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市信访局本级

 

三、信访局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：天长市信访局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	274.5	一、一般公共服务支出		238.2
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		21.2
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		13.3
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	274.5	本年支出合计		279.0
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	4.6	年末结转和结余
总计	279.0	总计

 

收入决算表

                                              公开02表

编制单位：天长市信访局						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	274.5	274.5

 

支出决算表

								公开03表
编制单位：天长市信访局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	279.0	103.3	175.8

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
编制单位：天长市信访局				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		274.5	一、一般公共服务支出	238.2
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	21.2
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	13.3
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		274.5	本年支出合计	279.0
年初财政拨款结转和结余		4.6	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款		4.6
政府性基金预算财政拨款
合计		279.0	合计	279.0

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

4.6

4.6

0.0

274.5

98.7

175.8

279.0

103.3

175.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

											财决公开06表
部门：	天长市信访局										金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额		科目编码		科目名称		金额		科目编码		科目名称	金额
														301	工资福利支出	61.9		302		商品和服务支出		5.8		310		其他资本性支出
30101	基本工资	24.7		30201		办公费		2.1		31001		房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	20.4		30202		印刷费				31002		办公设备购置
30103	奖金	10.5		30203		咨询费				31003		专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	6.3		30204		手续费				31005		基础设施建设
30106	伙食补助费	0.1		30205		水费				31006		大型修缮
30107	绩效工资			30206		电费				31007		信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30207		邮电费		0.4		31008		物资储备
30109	职业年金缴费			30208		取暖费				31009		土地补偿
30199	其他工资福利支出			30209		物业管理费		0.8		31010		安置补助
303	对个人和家庭的补助	35.5		30211		差旅费				31011		地上附着物和青苗补偿
30301	离休费			30212		因公出国（境）费用				31012		拆迁补偿
30302	退休费	21.2		30213		维修(护)费				31013		公务用车购置
30303	退职（役）费			30214		租赁费				31019		其他交通工具购置
30304	抚恤金			30215		会议费				31020		产权参股
30305	生活补助	1.0		30216		培训费		2.4		31099		其他资本性支出
30306	救济费			30217		公务接待费		0.1		304		对企事业单位的补贴
30307	医疗费			30218		专用材料费				30401		企业政策性补贴
30308	助学金			30224		被装购置费				30402		事业单位补贴
30309	奖励金			30225		专用燃料费				30403		财政贴息
30310	生产补贴			30226		劳务费				30499		其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	13.3		30227		委托业务费				307		债务利息支出
30312	提租补贴			30228		工会经费				30701		国内债务付息
30313	购房补贴			30229		福利费				30707		国外债务付息
30314	采暖补贴			30231		公务用车运行维护费				399		其他支出
30315	物业服务补贴			30239		其他交通费用				39906		赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30240		税金及附加费用
				30299		其他商品和服务支出
人员经费合计		97.5		公用经费合计									5.8

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：天长市信访局								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

 

“本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据”

 

四、信访局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计279.0万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计279.0万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少14.7万元，降低5%，主要是基本支出降低了，原因：一是2016年人员调出数大于调进数；二是加强了经费管理，严格控制预算编制，厉行节约。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计274.5万元，其中：财政拨款收入274.5万元，占100%；无事业收入、经营收入及其他收入。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计279.0万元，其中：基本支出103.3万元，占37%；项目支出175.8万元，占63%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计279.0万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计279.0万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少14.7万元，降低5%，主要原因：一是2016年人员调出数大于调进数；二是加强了经费管理，严格控制预算编制，厉行节约。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入274.5万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入减少14.7万元，降低5%。主要原因：一是2016年人员调出数大于调进数；二是加强了经费管理，严格控制预算编制，厉行节约

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出279万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少14.7万元，降低5%。主要原因一是2016年人员调出数大于调进数；二是加强了经费管理，严格控制预算编制，厉行节约

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为246.26万元，支出决算为279万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因：一是租用办公用房费用增加；二是重要、敏感时期较多，增加了相关经费。其中基本支出103.3万元，占37%；项目支出175.8万元，占63%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出，年初预算为210.1万元，支出决算为238.2万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是重要、敏感时期信访维稳相关经费增加。

2. 社会保障和就业支出，年初预算为18.45万元，支出决算数位21.2万元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数提高。
3. 医疗卫生与计划生育支出，年初预算为4.38万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的143%，决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数增加。
4. 住房保障支出，年初预算为13.33万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的99%，决算数与预算数基本持平。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出103.3万元，其中人员经费97.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费5.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 信访局2016年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度天长市信访局机关运行经费86.7万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度天长市信访局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，天长市信访局车辆保有量为0。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，信访局按照指向明确、合理可行的原则，对2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金175.8万元。全年共组织对2个项目进行了绩效自评，涉及财政资金175.8万元。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。