部门整体绩效目标自评表-2019年统计局

部门（单位）名称			天长市统计局
年度主要任务	任务名称		完成情况	年初预算数	全年预算数（A，万元）		全年执行数（B，万元）		分值	执行率（B/A）	得分
						其中：财政拨款		其中：财政拨款
	基本支出		全部完成	267.69	267.69	267.69	267.69	267.69	5	100	5
	项目支出		全部完成	402.1	402.1	402.1	402.1	402.1	5	100	5
	其中：（1）普查经费		全部完成	100	100	100	100	100		100
	（2）统计员补助		全部完成	252.1	252.1	252.1	252.1	252.1		100
	（3）专项调查		全部完成	50	50	50	50	50		100
	金额合计			669.79	669.79	669.79
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	预期目标：2019年度基本完成预决算支出，各项工作有序开展，按照绩效目标管理要求，对项目实施前进行预算，项目实施中进行动态监控，项目实施后进行绩效评价。项目支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，既保证了项目的顺利实施，又做到了对项目全程的监督控制。					本年按照年初预算，按照财政部门的要求，履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,资金使用效益高，资金使用社会效益好。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	开展统计调查项目数量	115	115	4	4
			完成统计报表的项目数量	115	115	4	4
			抽查调查小区数量	50	50	4	4
		质量指标	培训合格率%	100	100	4	4
			调查报表上报率%	100	100	4	4
		时效指标	培训完成时间	每年年底		2	2
			报表上报时间	每项调查报表期内完成		2	2
		成本指标	人均基本支出	≤150000元	133845	6	6
			人均差旅费	≤5000	3250	5	5
			人均办公费	≤10000	5002	5	5
			召开工作、培训会议费用	≤15000	15101	5	3	一是今年是经济普查年份，召开培训会议较多，二是组织了首席统计员及部分企业统计员参加业务培训今后将统计员此项业务培训工作纳入到年初预算中，同时精简压缩开支，树立过紧日子的思想。
			印制宣传用品费用	≤5000	4132	5	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	对监测全市经济运行，为市委市政府、社会各界决策提供依据的影响程度	反映项目的实施对监测全市经济运行，为市委市政府、社会各界决策提供依据的影响程度	较高	10	10
		可持续影响指标	对提高统计能力建设的可持续影响程度	反映项目的实施对提高统计能力建设的可持续影响程度	一般	10	10
			对提高统计数据质量的可持续影响程度	反映项目的实施对提高统计数据质量的可持续影响程度	较高	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受训学员满意度	通过对各专业统计员人员培训，使各个统计员掌握统计方法和统计技巧，出色完成各项统计任务。	已完成	5	5
			调查对象对调查工作满意度	通过发放统计员补贴，提高统计员工作的积极性和主动性，保证统计数据质量的准确性和规范性。	已完成	5	5
总分						100	88