天长市文广新局2017年部门决算情况
目录
第一部分 天长市文广新局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 天长市文广新局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 天长市文广新局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 天长市文广新局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电视、文博、新闻出版及版权工作的法律法规和方针政策，研究制订全市文化艺术、广播电视、文博、新闻出版及版权工作的中长期发展规划和年度计划并组织实施；推进文化广电新闻出版领域的体制机制改革；组织实施市文化市场综合执法。
（二）研究制订全文化事业基本建设规划，统筹安排国家和地方拨付（筹集）的文化建设经费；参与规划、实施全市性重点文化项目建设；监管财政核拨的专项经费使用、公益文化（公共文化产品和服务）的采购、戏曲基金的使用。
（三）指导和管理全市文化艺术事业；指导艺术创作与生产；繁荣发展黄梅戏、杂技等艺术事业；推动各门类艺术的发展，推进城乡文化创新和文化艺术普及工作；管理全市性重大文化艺术演出活动；组织、管理对外文化广电新闻出版交流工作。
（四）指导和推进文化艺术领域的公共文化服务，规划和指导公共文化产品生产；指导市级重点文化设施和基层文化设施建设；指导和管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；拟订非物质文化遗产保护规划，负责非物质文化遗产申报、保护和优秀民族文化的传承普及工作。
（五）指导和协调文化广电新闻出版产业发展，推进对外文化广电新闻出版产业交流与合作；规划、指导、协调动漫和网络游戏产业发展。
（六）指导协调广播电影电视事业、产业发展；指导监管电影、电视剧、广播剧生产制作；指导、监管电影发行、放映工作；指导和组织实施农村电影放映工程；指导全市城乡电影放映网的建设；监督电影专项资金管理；指导、协调全市重大电影活动。
（七）综合管理文物、博物馆事业，指导全市重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究和鉴定等工作；负责审核申报国家、省和市级重点文物拨户单位；依法监督管理文物市场。
（八）组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程及重点设施建设，扶助农村和贫困地区广播电影电视建设；负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理，指导对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作；监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放视听节目，审查其内容和质量。
（九）拟订文化广电科技发展规划并组织实施，推进文化广电科技信息建设；统筹规划全市广播电视传输覆盖网，指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。
（十）拟订文化市场发展规划；负责文艺类产品网上传播的前置审批工作，依法对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）；负责对文化艺术经营活动进行行业监督，按规定负责对从事演艺活动民办机构的监管。
（十一）拟订新闻出版事业发展规划；监督管理全市出版物市场，监管出版活动和出版物内容；负责著作权管理工作；负责印刷业的监管；组织实施出版物市场“扫黄打非”工作。
（十二）承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，天长市文广新局2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。
纳入天长市文广新局2017年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
天长市文广新局本级 |
|
2 |
天长市博物馆 |
|
3 |
天长市图书馆 |
|
4 |
天长市文化馆 |
第二部分 天长市文广新局2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：文化局汇总 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,961.23 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
1,765.18 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
167.10 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
68.35 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
63.15 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,961.23 |
本年支出合计 |
58 |
2,063.79 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
102.56 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
92.96 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
2,063.79 |
总计 |
65 |
2,063.79 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
收入支出决算总表
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：文化局汇总 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,961.23 |
1,961.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,662.62 |
1,662.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化 |
1,078.26 |
1,078.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
601.68 |
601.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070104 |
图书馆 |
180.19 |
180.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070112 |
文化市场管理 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化支出 |
219.39 |
219.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20702 |
文物 |
222.00 |
222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070204 |
文物保护 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070205 |
博物馆 |
165.00 |
165.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
63.00 |
63.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070406 |
电影 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
299.37 |
299.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
261.37 |
261.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
167.10 |
167.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
141.50 |
141.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
74.57 |
74.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
66.93 |
66.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
25.60 |
25.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.60 |
25.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
68.35 |
68.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
68.35 |
68.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
16.58 |
16.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
51.77 |
51.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
63.15 |
63.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
63.15 |
63.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
63.15 |
63.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：文化局汇总 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2,063.79 |
1,214.51 |
849.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,765.18 |
915.90 |
849.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
1,180.81 |
604.70 |
576.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070101 |
行政运行 |
601.68 |
473.97 |
127.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070104 |
图书馆 |
180.19 |
94.13 |
86.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070112 |
文化市场管理 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
321.95 |
9.60 |
312.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20702 |
文物 |
222.00 |
98.95 |
123.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070204 |
文物保护 |
57.00 |
0.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070205 |
博物馆 |
165.00 |
98.95 |
66.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
63.00 |
0.00 |
63.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070406 |
电影 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
299.37 |
212.26 |
87.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
261.37 |
212.26 |
49.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
167.10 |
167.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
141.50 |
141.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
74.57 |
74.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
66.93 |
66.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
25.60 |
25.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.60 |
25.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
68.35 |
68.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
68.35 |
68.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
16.58 |
16.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
51.77 |
51.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
63.15 |
63.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
63.15 |
63.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
63.15 |
63.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：文化局汇总 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,961.23 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
1,765.18 |
1,765.18 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
167.10 |
167.10 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
68.35 |
68.35 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
63.15 |
63.15 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,961.23 |
本年支出合计 |
55 |
2,063.79 |
2,063.79 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
102.56 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
102.56 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
2,063.79 |
总计 |
60 |
2,063.79 |
2,063.79 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：文化局汇总 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
102.56 |
9.60 |
92.96 |
1,961.23 |
1,204.91 |
756.32 |
2,063.79 |
1,214.51 |
849.28 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
102.56 |
9.60 |
92.96 |
1,662.62 |
906.30 |
756.32 |
1,765.18 |
915.90 |
849.28 |
||
|
20701 |
文化 |
102.56 |
9.60 |
92.96 |
1,078.26 |
595.10 |
483.16 |
1,180.81 |
604.70 |
576.11 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
601.68 |
473.97 |
127.71 |
601.68 |
473.97 |
127.71 |
||
|
2070104 |
图书馆 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
180.19 |
94.13 |
86.06 |
180.19 |
94.13 |
86.06 |
||
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
2070112 |
文化市场管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
||
|
2070199 |
其他文化支出 |
102.56 |
9.60 |
92.96 |
219.39 |
0.00 |
219.39 |
321.95 |
9.60 |
312.35 |
||
|
20702 |
文物 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
222.00 |
98.95 |
123.05 |
222.00 |
98.95 |
123.05 |
||
|
2070204 |
文物保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.00 |
0.00 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
57.00 |
||
|
2070205 |
博物馆 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
165.00 |
98.95 |
66.05 |
165.00 |
98.95 |
66.05 |
||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.00 |
0.00 |
63.00 |
63.00 |
0.00 |
63.00 |
||
|
2070406 |
电影 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
299.37 |
212.26 |
87.11 |
299.37 |
212.26 |
87.11 |
||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
261.37 |
212.26 |
49.11 |
261.37 |
212.26 |
49.11 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
167.10 |
167.10 |
0.00 |
167.10 |
167.10 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
141.50 |
141.50 |
0.00 |
141.50 |
141.50 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.57 |
74.57 |
0.00 |
74.57 |
74.57 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66.93 |
66.93 |
0.00 |
66.93 |
66.93 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.60 |
25.60 |
0.00 |
25.60 |
25.60 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.60 |
25.60 |
0.00 |
25.60 |
25.60 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.35 |
68.35 |
0.00 |
68.35 |
68.35 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.35 |
68.35 |
0.00 |
68.35 |
68.35 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.58 |
16.58 |
0.00 |
16.58 |
16.58 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.77 |
51.77 |
0.00 |
51.77 |
51.77 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.15 |
63.15 |
0.00 |
63.15 |
63.15 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.15 |
63.15 |
0.00 |
63.15 |
63.15 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.15 |
63.15 |
0.00 |
63.15 |
63.15 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：文化局汇总 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
754.44 |
302 |
商品和服务支出 |
158.86 |
310 |
其他资本性支出 |
4.19 |
|
30101 |
基本工资 |
225.02 |
30201 |
办公费 |
23.11 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
94.64 |
30202 |
印刷费 |
3.70 |
31002 |
办公设备购置 |
4.19 |
|
30103 |
奖金 |
132.75 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
109.41 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.76 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
43.54 |
30206 |
电费 |
2.50 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.33 |
30207 |
邮电费 |
3.23 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
145.75 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
297.01 |
30211 |
差旅费 |
2.78 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
6.71 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
158.98 |
30213 |
维修(护)费 |
90.63 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
25.60 |
30215 |
会议费 |
0.25 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
8.61 |
30216 |
培训费 |
1.69 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.09 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
17.61 |
30218 |
专用材料费 |
3.05 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.14 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
63.15 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.95 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.09 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.91 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.90 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
16.35 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.07 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,051.45 |
公用经费合计 |
163.06 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：文化局汇总 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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第三部分 天长市文广新局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2063.79万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2063.79万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加140.19万元，增长7.3%，主要原因是项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计2063.79万元，其中：财政拨款收入2063.79万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计2063.79万元，其中：基本支出1214.51万元，占58.8%；项目支出849.28万元，占41.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计2063.79万元（含年初财政拨款结转结余102.56万元），支出总计2063.79万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加140.19万元，增长7.3%，主要原因是项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入1961.23万元，占本年收入的95%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加131.23万元，增长7.2%。主要原因是专项经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2063.79万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加140.19万元，增长7.3%。主要原因项目支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出2063.79万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出1765.18万元，占85.5%；社会保障和就业（类）支出167.1万元，占8.1%；住房保障（类）支出63.15万元，占3.1%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2063.79万元，支出决算为2063.79万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出1214.51万元，占58.8%；项目支出849.28万元，占41.2%。具体情况如下：
1．文化体育与传媒支出。年初预算为1765.18万元，支出决算为1765.18万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出。年初预算为167.1万元，支出决算数167.1万元，完成年初预算的100%。
3、医疗卫生与计划生育支出。年初预算为68.35万元，支出决算数68.35万元，完成年初预算的100%。
4、住房保障支出，年初预算为63.15万元，支出决算为63.15万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1214.51万元，其中人员经费1051.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费163.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
天长市文广新局2017年度没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，天长市文广新局机关运行经费支出601.68万元，比2016年增加345.48万元，增长89%，主要原因是行政事业支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年度天长市文广新局政府采购预算未安排。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，天长市文广新局共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天长市文广新局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金285.5万元，占项目预算总额的13.8%。评价结果显示，15个部门预算都用于专项使用，并且达到了预期效果。
本部门共组织对文化市场执法经费、农家书屋管理员补助经费、老艺人供养费、非遗保护经费等4个项目开展了重点绩效评价，涉及资金103.6万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，重点绩效评价项目均按进度序时推进使用，专款专用，充分发挥了预算资金的作用。
组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，能按照用途专款使用，定期监控，完成率高。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34118102000239号