天长市人社局2018年部门预算
2018年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
1.天长市人社局2018年财政拨款收支预算总表
2. 天长市人社局2018年一般公共预算支出预算表
3. 天长市人社局2018年一般公共预算基本支出预算表
4. 天长市人社局2018年政府性基金预算支出预算表
5. 天长市人社局2018年国有资本经营预算支出预算表
6. 天长市人社局2018年收支预算总表
7. 天长市人社局2018年收入预算总表
8. 天长市人社局2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
主要职能：市人社局主要承担城乡就业管理、城乡社会保险（城镇职工养老、失业、医疗、工伤、生育保险、城镇居民医保、城乡居民养老保险、被征地农民社会保险）、人才管理（主要是专业技术人才和技能型人才）、公务员管理、事业单位人事管理、劳动关系管理、工资收入分配管理、劳动保障监察执法、劳动人事争议调解仲裁、军转干部安置及企业军转干部解困、工伤认定、农民工工资支付保障、企业招工帮办服务、大学生就业等。
二、部门预算单位构成
天长市人社局2018年度部门预算包括局本级预算和下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
天长市人力资源和社会保障局本级 |
全额拨款行政单位 |
|
2 |
市社会保险事业管理局 |
全额拨款事业单位 |
|
3 |
市医疗保险基金管理中心 |
全额拨款事业单位 |
|
4 |
市城乡居民社会养老保险管理中心 |
全额拨款事业单位 |
|
5 |
市公共就业和人才服务中心 |
全额拨款事业单位 |
|
6 |
市劳动就业管理局 |
定额拨款事业单位 |
第二部分 2018年部门预算表
|
部门公开表1 天长市人社局2018年财政拨款收支预算总表 单位：万元 |
||||||
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收 入 |
支 出 |
|||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、上年结余 |
|
一、本年支出 |
2609.72 |
2609.72 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
25.8 |
25.8 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）国防支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（四）教育支出 |
|
|
|
|
|
二、本年收入 |
2609.72 |
（五）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
2609.72 |
（六）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
2579.72 |
（七）社会保障和就业支出 |
2493.59 |
2493.59 |
|
|
|
国库管理非税收入 |
30 |
（八）医疗卫生 |
44.87 |
44.87 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（九）住房保障支出 |
45.46 |
45.46 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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二、结转下年 |
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2609.72 |
支出总计 |
2609.72 |
2609.72 |
|
|
部门公开表2
|
天长市人社局2018年一般公共预算支出预算表 |
||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
25.8 |
|
25.8 |
||
|
20110 |
人力资源事务 |
25.8 |
|
25.8 |
||
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
15 |
|
15 |
||
|
2011050 |
事业运行（人力资源事务） |
10.8 |
|
10.8 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2493.59 |
746.19 |
1747.4 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2484.81 |
737.41 |
1747.4 |
||
|
2080101 |
行政运行（人力资源和社会保障管理事务） |
737.41 |
737.41 |
|
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
777 |
|
777 |
||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
54 |
|
54 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
916.4 |
|
916.4 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.78 |
8.78 |
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
8.78 |
8.78 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
44.87 |
44.87 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.87 |
44.87 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.87 |
44.87 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
45.46 |
45.46 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.46 |
45.46 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.46 |
45.46 |
|
||
|
合计 |
2609.72 |
836.52 |
1773.2 |
|||
部门公开表3
|
天长市人社局2018年一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
479.39 |
|
30101 |
基本工资 |
231 |
|
30102 |
津贴补贴 |
119.29 |
|
30103 |
奖金 |
5.42 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
75.82 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
43.38 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.49 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.99 |
|
302 |
商品和服务支出 |
283.87 |
|
30200 |
综合定额 |
273.6 |
|
30228 |
工会经费 |
2.77 |
|
30239 |
其它交通费用 |
7.50 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
73.26 |
|
30101 |
离休费 |
8.78 |
|
30305 |
生活补助 |
1.93 |
|
30311 |
住房公积金 |
45.46 |
|
30312 |
提租补贴 |
17.09 |
|
|
|
|
|
合计 |
836.52 |
|
部门公开表4
|
天长市人社局2018年政府性基金预算支出预算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款 收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|||||
|
2070701 |
资助国产电影放映 |
|
|
|
|
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
||||||
|
注：天长市人社局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 。 |
||||||||||
部门公开表5
|
天长市人社局2018年国有资本经营预算支出预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
|||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
|
|||
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|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
|
注：天长市人社局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
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部门公开表6
|
天长市人社局2018年收支预算总表 |
||||
|
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|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2609.72 |
一、一般公共服务支出 |
25.8 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
事业收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
经营收入 |
|
八、社会保障和就业 |
2493.59 |
|
|
上级补助收入 |
|
十、医疗卫生 |
44.87 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十一、住房保障支出 |
45.46 |
|
|
其他 |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2609.72 |
本年支出合计 |
2609.72 |
|
|
上年结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2609.72 |
支出总计 |
2609.72 |
|
部门公开表7
|
天长市人社局2018年收入预算总表 |
|
||||||||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
25.8 |
|
25.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20110 |
人力资源事务 |
25.8 |
|
25.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
15 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2011050 |
事业运行（人力资源事务） |
10.8 |
|
10.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2493.59 |
|
2493.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2484.81 |
|
2484.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080101 |
行政运行（人力资源和社会保障管理事务） |
737.41 |
|
737.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
777 |
|
777 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
54 |
|
54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
916.4 |
|
916.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.78 |
|
8.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
8.78 |
|
8.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
44.87 |
|
44.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.87 |
|
44.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.87 |
|
44.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
45.46 |
|
45.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.46 |
|
45.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.46 |
|
45.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合 计 |
2609.72 |
|
2609.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
部门公开表8
天长市人社局2018年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
25.8 |
|
25.8 |
|
|
20110 |
人力资源事务 |
25.8 |
|
25.8 |
|
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
15 |
|
15 |
|
|
2011050 |
事业运行（人力资源事务） |
10.8 |
|
10.8 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2493.59 |
746.19 |
1747.4 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2484.81 |
737.41 |
1747.4 |
|
|
2080101 |
行政运行（人力资源和社会保障管理事务） |
737.41 |
737.41 |
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
777 |
|
777 |
|
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
54 |
|
54 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
916.4 |
|
916.4 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.78 |
8.78 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
8.78 |
8.78 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
44.87 |
44.87 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.87 |
44.87 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.87 |
44.87 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
45.46 |
45.46 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45.46 |
45.46 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.46 |
45.46 |
|
|
|
|
合 计 |
2609.72 |
836.52 |
1773.2 |
|
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
天长市人社局2018年财政拨款收支预算2609.72万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2609.72万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2609.72万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务25.8万元，占1%；社会保障和就业支出2493.59万元，占95.5%；医疗卫生支出44.87万元，占1.7%；住房保障支出45.46万元，占1.8%。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
天长市人社局2018年一般公共预算拨款2609.72万元，比2017年预算拨款增加417.36万元，增长19%，增长原因主要是公用经费标准调高、就业扶持力度加大等。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出25.8万元，占1%；社会保障和就业支出2493.59万元，占95.5%；医疗卫生支出44.87万元，占1.7%；住房保障支出45.46万元，占1.8%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018年预算2609.72万元，比2017年预算增加417.36万元，增长19%，增长原因主要是新招录2个公务员和10个事编人员、公用经费标准调高、就业扶持力度加大等。其中:“行政运行”预算737.41万元，主要用于保障局机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算15万元主要用于市仲裁院建设。
2.“社会保障和就业”2018年预算2493.59万元，比2017年预算增加380.01万元，增长18%，增长原因主要是新招录2个公务员和10个事编人员、公用经费标准调高、就业扶持力度加大等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算8.78万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离休人员支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算44.87万元，比2017年预算增加6万元，增长15.4%，增长原因主要是新招录2个公务员和10个事编人员。其中：“行政事业单位医疗”预算44.87万元，主要用于局机关及所属事业单位医疗保障方面的支出；。
4.“住房保障支出”2018年预算45.46万元，比2017年预算增加5.57万元，增长14%，增长原因主要是新增12人。其中：“住房公积金”预算45.46万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
天长市人社局2018年一般公共预算基本支出2609.72万元，其中：
工资福利支出836.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出283.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助73.26万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
天长市人社局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
天长市人社局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，天长市人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。天长市人社局2018年收支总预算2609.72万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
天长市人社局2018年收入预算2609.72万元，其中：一般公共预算拨款收入2609.72万元，占100%，比2017年预算增加417.36万元，增长19%，增长原因主要是新招录2个公务员和10个事编人员、公用经费标准调高、就业扶持力度加大等；八、关于2018年支出预算情况说明
天长市人社局2018年支出预算2609.72万元，比2017年预算增加417.36万元，增长19%，增长原因主要是新招录2个公务员和10个事编人员、公用经费标准调高、就业扶持力度加大等。其中，基本支出836.52万元，占32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1773.2万元，占68%，主要用于离休人员公费医疗、军转干经费、就业扶持等。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
天长市人社局2018年机关运行经费财政拨款预算273.6万元，主要用于保障机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。
（二）政府采购情况。
天长市人社局2018年政府采购预算总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
天长市人社局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34118102000239号